RADA GMINY

30.XII.2004

KOMISJE

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA ROK 2005 - INFORMACJE OGÓLNE

     Projekt budżetu Gminy Żegocina na rok 2005 wraz z projektem Uchwały Budżetowej opracowany został w oparciu o Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami. Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. z późniejszymi zmianami, planowaną inflację, prognozowany wskaźnik wzrostu cen, a tym samym oszacowanie przewidywanych dochodów budżetu gminy a także wzrostu wydatków bieżących na realizację wszystkich rodzajów zadań wykonywanych przez gminę oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2004 r. Przy ustalaniu wskaźników wzrostu przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 3,0 % a także wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej w roku 2005 o 3,0 % w stosunku do przeciętnego przewidywanego wynagrodzenia za 2004 r.
     Projekt budżetu gminy na rok 2005 zawiera dochody według działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Przy opracowaniu budżetu na rok 2005 przyjęto kwotę subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4820-52/2004 z dnia 2004-10-13.
    Subwencja ogólna dla Gminy Żegocina na rok 2005 wynosi 5.652.415. Na kwotę tą składa się część podstawowa subwencji - 1.332.882, część oświatowa - 4.301.720 oraz subwencja równoważąca dochody utracone w wysokości 17.813.
    W 2004 r. Gmina Żegocina otrzymała subwencję podstawową w wysokości 1.217.449, natomiast na rok 2005 subwencja ta wzrosła o kwotę 115.433 co stanowi 8,6 % wzrostu. Subwencja oświatowa z kwoty 4.297.926 w 2004 r. wzrosła na rok 2005 do kwoty 4.301.720 tj. o kwotę 3.804, co stanowi wzrost o 0,09 %. Nastąpił spadek subwencji równoważącej dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych z kwoty 112.352 w 2004 r. do kwoty 17.813 w 2005 r. co stanowi spadek o kwotę 94.539. Zwiększył się udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z pismem Ministra Finansów do projektu budżetu przyjęto kwotę 570.554 co stanowi wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z 2004 r. o kwotę 102.859 tj. o 21,99 %.
      W projekcie budżetu przyjęto wielkości dotacji na zadania ustawowo zlecone gminie. Zgodnie z planowanym wykonaniem za 2004 r. oraz wielkościami planowanymi przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w budżecie gminy na rok 2005 przyjęto dotację w wysokości 1.285.630 na zadania ustawowo zlecone samorządowi do realizacji w zakresie działów:
- Opieka społeczna - kwotę 1.221.580
z tego na:
- ośrodki wsparcia - kwotę 213.270
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 930.000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę 4.690
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - kwotę 73.620
- Wypłata wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników administracji publicznej - kwotę 62.600
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwotę 250
- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa uzupełnianie list wyborców - kwotę l.200
      Na realizację zadań własnych bieżących na 2005 r. z budżetu państwa gmina otrzyma kwotę 71.080, z tego:
- 58.420 na Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 12.660 na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
      Natomiast dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2005 r. wynoszą 9.580, z tego:
- administracja publiczna - 8.900,
- Ośrodki wsparcia - 680.
      Projekt budżetu gminy na rok 2005 po stronie planu dochodów zamyka się kwotą 10.170.000 i zwiększył się o kwotę 2.190.000 co stanowi wzrost o 27,44 % w porównaniu z planowanymi pierwotnie dochodami na 2004 r.
      Planując dochody własne przyjęto wzrost o 3 % w stosunku do roku 2004. Natomiast po stronie planu wydatków zamyka się kwotą 10.738.747 i zwiększył się o kwotę 2.386.747 się co stanowi wzrost o 28,58 % w porównaniu z początkowo planowanymi wydatkami na 2004 r. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2005 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 568.747. Deficyt ten pokryty zostanie planowanymi do zaciągnięcia kredytami.
     Planując wydatki przyjęto wzrost o 3,0 % dla wydatków rzeczowych oraz 3,0 % w związku z proponowaną podwyżką płac pracowników sfery budżetowej. Zwiększone kwoty wydatków są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy.
      W projekcie budżetu utworzona została na rok 2004 w dziale 758 - "Różne rozliczenia" rezerwa ogólna budżetu w wysokości 80.000.
Na realizację zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu przeznaczona została kwota w wysokości 2.149.495, zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
      W projekcie budżetu zaplanowana została kwota 56.086 na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zaciągniętych na: budowę kanalizacji sanitarnej Łąkcie Górnej i Żegocinie w kwocie 44.936 oraz kwota 11.150 na spłatę pożyczki dotyczącej budowy zagrodowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano także spłatę kredytów w kwocie 196.316. W kwocie tej mieści się:
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę Wodociągu Wiejskiego w Łąkcie Górnej - 60.000,
na spłatę kredytu zaciągniętego w NFOŚ i GW w Warszawie na odbudowę oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej w kwocie - 34.899,
- 50.000 na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu.
- 6.005 na budowę wodociągu wiejskiego w Żegocinie,
- 2.273 na budowę chodników w Rozdzielu i Łąkcie Górnej,
- 13.039 na wymianę stolarki okiennej w SP Żegocina,
- 30.100 na adaptację budynku byłego Ośrodka Zdrowia na Środowiskowy Dom Samopomocy.
     W projekcie budżetu zabezpieczona została również kwota 35.000 tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów.

STANOWISKO KOMISJI BUDŻETOWO-ROLNEJ W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA W ROKU 2004.

      Komisja Budżetowo-Rolna na posiedzeniu wyjazdowym w dn. 20. XII. 2004 r. którego tematem była ocena inwestycji zatwierdzonych i planowanych przez p. Wójta i Radę Gminy na 2004 r. ustaliła:
1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rozdzielu, której planowane zakończenie jest przewidziane do końca roku, jest na ukończeniu, pozostało jeszcze położenie parkietu. Sala budowana jest w połączeniu z budynkiem szkoły, co zapewnia dogodne przejście, posiada również zaplecze socjalne spełniające wszystkie wymogi, jakie są stawiane na dzisiejsze czasy.
Należy również zaznaczyć, że stara sala gimnastyczna przerobiona jest na sale lekcyjne. Członkowie komisji wnieśli jednak zastrzeżenie odnośnie nierównego wykonania przez wykonawcę rusztu pod parkiety o czym p. Wójt został poinformowany i zadeklarował się osobiście dopilnować. Budowa sali została ukończona w ustalonym terminie.
2. Odnośnie budynku byłego Ośrodka Zdrowia który przystosowano do planowanego Domu Opieki Społecznej Komisja nie ma zastrzeżeń - prace są na ukończeniu, pokryto go nowym dachem oraz zamontowano wyciąg krzsełkowy dla niepełnosprawnych.
3. Inne inwestycje, jakie podjęto na terenie gminy to przede wszystkim budowa chodników w Łąkcie Górnej i Rozdzielu, które są konieczne ze względów bezpieczeństwa ludzi i dzieci z powodu na nasilający się ruch pojazdów.
4. Należy także wspomnieć o przebudowie wodociągu w Żegocinie prace przy tym przedsięwzięciu przebiegały bardzo szybko i starannie, chociaż nie należały do najłatwiejszych. Linia wodociągowa przebiegała pod chodnikami co dodatkowo utrudniało podjęte prace.
5. Następną sprawą są prace przy kanalizacji jakie zostały przeprowadzone w Łąkcie Górnej na odcinku Janickówka i Witkówka oraz w Żegocinie w Nadolu, jak również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków u osób nie mających możliwości podłączenia się do gminnej oczyszczalni. Prace te przebiegały zgodnie z przyjętym planem zaznaczamy, że rozwiązuje to w tych przysiółkach problem odprowadzenia ścieków i wiążącej się z tym sprawy ochrony środowiska.
6. Kolejną sprawą jest naprawa nawierzchni dróg gminnych oraz dokończenie rozpoczętego utwardzania dróg betonem. Przekazane 100 betoniarek chwilowo zaspokoiło najpilniejsze potrzeby na terenie wszystkich wsi należących do naszej gminy, jednak potrzeby są jeszcze duże, ponieważ każdy z mieszkańców chciałby mieć dobry dojazd do swojej posiadłości.
7. Nie można pominąć położenia dywanika asfaltowego na drodze łączącej dwie wsie Bełdno oraz Łąktę Górną (przez tzw. Siandajówkę) - drogi najchętniej używanej przez wszystkich użytkowników oraz naprawy mostu w Rozdzielu od lat grożącym zawaleniem z powodu podmytych przyczółków przez powódź. Wymieniono również częściowo stolarkę okienna przy Zespole Szkół w Żegocinie.
      Wszystkie w/w przedsięwzięcia wiążą się oczywiście z ogromnymi nakładami finansowymi. Środki pozyskiwane były z różnych źródeł w większości pochodziły one spoza budżetu tj. środków unijnych czy wojewódzkich szukanych i pozyskiwanych przez p. Wójta we wszystkich dostępnych miejscach. Zaangażowanie środków własnych gminy jest stosunkowo małe, bo do 15%. Komisja wyraża jednak uznanie i podziękowanie dla p. Wójta za operatywną pracę, wielki wysiłek i poświecenie przy realizacji tych przedsięwzięć, bo efekty podjętej pracy można zauważyć w każdej wsi. Dołączyć należy także podziękowania dla poszczególnych mieszkańców danych wsi przede wszystkim za chęć, udział i pomoc podjętą przy realizacji tak ambitnych przedsięwzięć. Chodzi tu o wkład mieszkańców przy budowie sali gimnastycznej, oraz w Bytomsku przy budowie fundamentów pod szkołę, równaniu terenu, jak również przy wodociągowaniu wsi Łąkta Górna oraz 15% wkład poszczególnych osób na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
     Do niewykonanych inwestycji, które były zaplanowane na 2004 r. zaliczyć należy:
1. Dokończenie budowy szkoły w Bytomsku. Przedsięwzięcie to zostało przełożone na 2005 r z powodu nie otrzymania środków unijnych.
2. Planowane podłączenie do wodociągów 30 domów w Łąkcie Górnej do istniejącej już linii, co również zostało przełożone na 2005 r.
      Na zakończenie należy dodać, że nie jest możliwe wymienienie wszystkich, mniejszych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane na terenie naszej gminy w 2004 r. Jest ich wiele i są one wszędzie widoczne. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania dla p. Wójta i całego jego zespołu za całokształt podjętych i przeprowadzonych prac.

FOTORELACJA