| Na
podstawie art. 212, 214, 218, 219 ust. 1 i 3, 222, 239, 258 ust. 1 i art. 264
ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9
lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Żegocina
uchwala, co następuje: § 1
Ustala się
łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 21.299.325 zł,
w tym:
1) dochody bieżące
16.995.819,00 zł;
2) dochody
majątkowe: 4.303.506,00 zł;
- jak poniżej:
Dział |
Parag. |
Źródła dochodów
|
Wysokość |
Rozdz |
|
|
w złotych |
1 |
2 |
3 |
4 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.504.588,00 |
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi |
1.446.588,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
1.446.588,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE |
1.446.588,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
01095 |
|
Pozostała
działalność |
58.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
58.000,00 |
|
0770 |
Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego |
58.000,00 |
|
|
|
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
1.237,00 |
|
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1.237,00 |
|
|
w tym : |
|
|
|
a) dochody bieżące |
1.237,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.237,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ |
455.400,00 |
|
|
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne
wojewódzkie |
305.400,00 |
|
|
w tym : |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
305.400,00 |
|
6630 |
Dotacje celowe
otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
|
305.400,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
150.000,00 |
|
|
w tym : |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
150.000,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE |
150.000,00 |
|
|
|
|
630 |
|
TURYSTYKA |
23.157,00 |
|
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki |
23.157,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
23.157,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE |
23.157,00 |
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA |
1.644.520,00 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
1.644.520,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
226.100,00 |
|
0750 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych |
133.100,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług
- czynsze z lokali |
78.000,00 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0970 |
Wpływy z różnych
dochodów |
10.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
1.418.420,00 |
|
0770 |
Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
1.340,00 |
|
0870 |
Wpłaty ze
sprzedaży składników majątkowych |
1.373.325,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE. |
43.755,00 |
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA |
63.293,00 |
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
45.703,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
45.703,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
45.703,00 |
|
2360 |
Dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe
|
0,00 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
7.440,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
7.440,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych
opłat |
5.440,00 |
|
0970 |
Wpływy z różnych
dochodów |
2.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
b) dochody majątkowe
|
0,00 |
|
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
150,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
150,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
150,00 |
|
|
b) dochody majątkowe
|
0,00 |
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego |
10.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
10.000,00 |
|
0960 |
Otrzymane spadki,
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe
|
0,00 |
|
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.200,00 |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. |
1.200,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące
|
1.200,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.200,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2.971.000,00 |
|
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych |
21.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
21.000,00 |
|
0350 |
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej |
20.000,00 |
|
0910 |
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych |
693.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
693.000,00 |
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
674.000,00 |
|
0320 |
Podatek rolny |
700,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0330 |
Podatek leśny |
12.900,00 |
|
0340 |
Podatek od środków
transportowych |
3.300,00 |
|
0500 |
Podatek od czynności
cywilno - prawnych |
1.000,00 |
|
0910 |
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.100,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
649.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
649.000,00 |
|
0310 |
Podatek od
nieruchomości |
305.000,00 |
|
0320 |
Podatek rolny |
114.000,00 |
|
0330 |
Podatek leśny |
12.300,00 |
|
0340 |
Podatek od środków
transportowych |
157.700,00 |
|
0360 |
Podatek od
spadków i darowizn |
8.000,00 |
|
0430 |
Wpływy z opłaty
targowej |
2.000,00 |
|
0500 |
Podatek od czynności
cywilno - prawnych |
40.000,00 |
|
0910 |
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
117.000,00 |
|
|
w tym: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
a) dochody bieżące |
117.000,00 |
|
0410 |
Wpływy z opłaty
skarbowej |
35.000,00 |
|
0460 |
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej |
15.000,00 |
|
0480 |
Wpływy z opłaty
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
55.000,00 |
|
0490 |
Wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw |
10.000,00 |
|
0910 |
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat |
2.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1.491.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
1.491.000,00 |
|
0010 |
Podatek dochodowy
od osób fizycznych |
1.360.486,00 |
|
0020 |
Podatek dochodowy
od osób prawnych |
130.514,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
10.853.000,00 |
|
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
7.960.413,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
7.960.413,00 |
|
2920 |
Subwencje ogólne
z budżetu państwa |
7.960.413,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin |
2.681.892,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
2.681.892,00 |
|
2920 |
Subwencje ogólne
z budżetu państwa |
2.681.892,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia
finansowe |
3.323,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
3.323,00 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3.323,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca
subwencji ogólnej dla gmin |
207.372,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
207.372,00 |
|
2920 |
Subwencje ogólne
z budżetu państwa |
207.372,00 |
|
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
431.780,00 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
3.000,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
3.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
150.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
150.000,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
150.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
68.580,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
68.580,00 |
|
2007 |
Dotacje celowe w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich |
66.812,00 |
|
2009 |
Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną |
1.768,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne |
210.200,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
210.200,00 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
210.200,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA
|
2.309.319,00 |
|
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki Wsparcia |
342.500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
342.500,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
342.000,00 |
|
2360 |
Dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami |
500,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.835.800,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
1.835.800,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.832.800,00 |
|
2360 |
Dochody jednostek
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami |
3.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe
|
0,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
centrum integracji społecznej |
7.824,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
7.824,00 |
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.270,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
3.554,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe |
20.734,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
20.734,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
20.734,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
37.688,00 |
|
|
W tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
37.688,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
37.688,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
85219 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
34.158,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
34.158,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
34.158,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
30.615,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
30.615,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
30.615,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
669.565,00 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód |
533.175,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
533.175,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE |
533.175,00 |
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
126.390,00 |
|
|
w tym: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
a) dochody bieżące |
126.390,00 |
|
2317 |
Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
|
126.390,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
10.000,00 |
|
0580 |
Grzywny i inne
kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2.000,00 |
|
0690 |
Wpływy z różnych
opłat |
8.000,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
29.413,00 |
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
29.413,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
29.413,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE
|
29.413,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
925 |
|
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |
2.500,00 |
|
|
|
|
92503 |
|
Rezerwaty i pomniki
przyrody |
2.500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
2.500,00 |
|
2030 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.500,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
339.353,00 |
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej |
339.353,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
a) dochody bieżące |
0,00 |
|
|
b) dochody majątkowe |
339.353,00 |
|
6297 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z
innych źródeł - środki UE |
339.353,00 |
|
|
RAZEM DOCHODY: |
21.299.325,00 |
|
|
w tym:
- dochody bieżące
16.995.819,00 zł
z czego ze środków
z Unii Europejskiej 68.580,00
- dochody majątkowe
4.303.506,00 zł
w tym ze środków
z Unii Europejskiej 2.565.441,00 zł |
|
§ 2
Ustala się
łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 22.320.000,00 zł, za czego:
1) wydatki bieżące
w wysokości 15.827.600 zł,
2) wydatki
majątkowe w wysokości 6.492.400 zł
- jak poniżej:
Dział |
|
Nazwa - rodzaj
wydatku |
Kwota |
Rozdz. |
|
|
w zł. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
3.902.000,00 |
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi |
3.900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
3.900.000,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
3.900.000,00 |
|
|
w tym |
|
|
|
- na programy
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych |
3.900.000,00 |
|
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
2.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
2.000,00 |
|
|
|
|
400 |
|
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
152.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
40002 |
|
Dostarczanie wody |
152.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
152.000,00 |
|
2 |
Dotacja na zadania
bieżące |
152.000,00 |
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ |
983.900,00 |
|
|
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne
wojewódzkie |
608.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
608.400,00 |
|
1. |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
608.400,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne
|
350.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
86.500,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
86.500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
50.200,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
36.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
264.000,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
264.000,00 |
|
|
w
tym - na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł
zagranicznych
|
264.000,00 |
60017 |
|
Drogi wewnętrzne
|
25.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
25.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
25.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
25.000,00 |
|
|
|
|
630 |
|
TURYSTYKA
|
10.000,00 |
|
|
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
10.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
3.700,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
6.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
0,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA |
64.000,00 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
64.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
64.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
64.000,00 |
|
|
w tym: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
3.200,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
60.800,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
0,00 |
|
|
|
|
|
1. |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.847.048,00 |
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
185.100,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
185.100,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
185.100,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
181.200,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
3.900,00 |
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
78.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
78.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
18.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
1.000,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
17.000,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
60.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.573.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.573.300,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
1.573.300,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
1.322.500,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
250.800,00 |
|
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
150,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
150,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
150,00 |
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
|
10.498,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.498,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
10.498,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
10.498,00 |
|
2 |
Dotacja na zadania
bieżące |
0,00 |
|
|
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.200,00 |
|
2 |
3 |
4 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. |
1.200,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.200,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
1.200,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
1.200,00 |
|
|
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ. |
92.400,00 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże
pożarne |
89.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
89.400,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
79.400,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
29.270,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
50.130,00 |
|
3
|
Świadczenia
na rzecz osób fizycznych
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe
|
0,00 |
|
1
|
Inwestycje
i zakupy inwestycyjne
|
0,00 |
|
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna
|
0,00 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
0,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
0,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
0,00 |
|
|
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
3.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
3.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
3.000,00 |
|
|
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO |
397.000,00 |
|
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
397.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
6 |
-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu
terytorialnego |
397.000,00 |
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
80.000,00 |
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i
celowe |
80.000,00 |
|
|
Rezerwa ogólna |
54.166,00 |
|
|
Rezerwa celowa na
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego |
25.834,00 |
1 |
2
|
3
|
4 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
9.559.157,00 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.687.007,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
3.687.007,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
3.565.227,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
3.184.608,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
380.619,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
121.780,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
0,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych |
209.630,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
209.630,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
200.630,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
160.770,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
39.860,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9.000,00 |
|
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1.011.880,00 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
1.011.880,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
975.860,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
855.210,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
120.650,00 |
|
2 |
Dotacja na zadania
bieżące |
5.600,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
30.420,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
0,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
0,00 |
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.845.766,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.845.766,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
1.755.856,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
1.576.786,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
179.070,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
89.910,00 |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do
szkół |
117.070,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
117.070,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
117.070,00 |
|
|
w tym: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
62.940,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
54.130,00 |
|
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół |
254.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
254.400,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
254.400,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
233.900,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
20.500,00 |
|
|
|
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
998.562,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
998.562,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
964.062,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
865.832,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
98.230,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
34.500,00 |
|
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
317.718,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
317.718,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
230.152,00 |
|
|
w tym: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
173.942,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
56.210,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8.964,00 |
|
4 |
Wydatki na
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
78.602,00 |
|
|
|
|
80132 |
|
Szkoły artystyczne |
732.155,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
732.155,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
695.555,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
644.275,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
51.280,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
36.600,00 |
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli |
13.100,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
13.100,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
13.100,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
13.100,00 |
|
|
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i
przedszkolne |
351.094,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
351.094,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
351.094,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
136.524,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
214.570,00 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
20.775,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
20.775,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
20.775,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
900,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
19.875,00 |
|
|
|
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
55.000,00 |
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
1.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
1.000,00 |
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
54.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
54.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
39.000,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
15.000,00 |
|
3 |
Świadczenia na
rzecz osób fizycznych |
0,00 |
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.701.657,00 |
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
50.851,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
50.851,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
50.851,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
50.851,00 |
|
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
342.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
342.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
342.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
268.500,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
73.500,00 |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
1.832.800,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
1.832.800,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
94.844,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
87.530,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
7.314,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.737.956,00 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej |
7.825,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
7.825,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
7.825,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
7.825,00 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
78.784,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
78.784,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
78.784,00 |
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
14.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14.000,00 |
|
|
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
37.688,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
37.688,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
37.688,00 |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
256.811,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
256.811,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
256.811,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
237.311,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
19.500,00 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
25.785,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
25.785,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
25.785,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
24.710,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
1.075,00 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność - dożywianie dzieci |
55.113,00 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
55.113,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
55.113,00 |
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA |
34.638,00 |
|
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
29.938,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
29.938,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
27.922,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
26.157,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
1.765,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2.016,00 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla
uczniów |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
4.500,00 |
|
3 |
Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4.500,00 |
|
|
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
200,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
200,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
200,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.752.000,00 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód |
1.380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.380.000,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
1.380.000,00 |
|
|
- na programy
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych |
1.380.000,00 |
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
158.686,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
158.686,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
10.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
10.000,00 |
|
4 |
Wydatki na
programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Szwajcarko
- Polskiego Programu Współpracy |
148.686,00 |
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i
wsi |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
90.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
90.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
77.650,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
12.350,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach |
2.314,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2.314,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
2.314,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
2.314,00 |
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów
i dróg |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
120.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
120.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
120.000,00 |
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.000,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
1.000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
1.000,00 |
|
|
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
589.000,00 |
|
|
|
|
92113 |
|
Centra kultury i
sztuki |
190.000,00 |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Wydatki bieżące |
190.000,00 |
|
2 |
Wydatki na dotacje
na zadania bieżące |
190.000,00 |
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
109.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
109.000,00 |
|
2 |
Wydatki na dotacje
na zadania bieżące |
109.000,00 |
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
290.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
290.000,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
290.000,00 |
|
|
W tym |
|
|
|
- na programy
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych |
290.000,00 |
|
|
|
|
925 |
|
OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |
2.500,00 |
|
|
|
|
92503 |
|
Rezerwaty i pomniki
przyrody |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2.500,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
2.500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
2.500,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
96.500,00 |
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej |
96.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
46.500,00 |
|
1 |
Wydatki jednostek
budżetowych |
11.500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
1.1 |
- wynagrodzenia i składki
od nich naliczane |
6.170,00 |
|
1.2 |
- wydatki związane z
realizacją ich statutowych zadań |
5.330,00 |
|
2 |
Wydatki na dotacje
na zadania bieżące |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
50.000,00 |
|
1 |
Inwestycje i
zakupy inwestycyjne |
50.000,00 |
|
|
RAZEM
WYDATKI
|
22.320.000,00
|
W tym: |
|
A. Wydatki bieżące |
15.827.600,00 |
1. Wydatki
bieżące jednostek budżetowych |
12.380.481,00 |
1.1) Wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10.263.960,00 |
1.2) Wydatki na
zadania statutowe jednostek budżetowych |
2.116.521,00 |
2) Dotacje |
491.600,00 |
3) Świadczenia na
rzecz osób fizycznych |
2.331.231,00 |
4) Wydatki bieżące
realizowane z udziałem środków z UE i
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy |
227.288,00 |
5) Wydatki na
poręczenia i gwarancje |
0,00 |
6) Wydatki na obsługę długu |
397.000,00 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
łącznie: rezerwy budżetu |
80.000,00 |
B. Wydatki majątkowe |
6.492.400,00 |
- w tym
realizowane z udziałem środków UE |
5.834.000,00 |
§ 3
Ustala się wydatki
majątkowe gminy na rok 2013 - jak poniżej:
Wydatki majątkowe
ogółem: 6.492.400
w tym:
Dz. 010 - ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
3.900.000
Dz. 010 rozdz. 01010
§ 6057
1.446.588 -
budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej
1.163.263
-
przebudowa sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie
283.325
Dz. 010 rozdz. 01010
§ 6059
2.453.412
-
budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej
1.935.478
-
przebudowa sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie
517.934
Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
872.400
Dz. 600 rozdz. 60013
§ 6050
608.400
-
budowa chodników
przy DW 965 Rozdziele
400.000
-
budowa chodnika przy
DW 965 Łąkta Górna 208.400
Dz. 600 rozdz. 60016
§ 6057
150.000
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059
114.000
- budowa chodnika
przy drodze gminnej w Rozdzielu
Dz.
900 - GOSPODARKA
ŚCIEKOWA
1.380.000 I
OCHRONA WÓD
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057
533.175
rozdz.
90001 § 6059
846.825
-
rozbudowa
kanalizacji sanitarnej Łąkta G. Podkosówka
i Nad Appolem
Dz. 921 - KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA
290.000
NARODOWEGO
Dz. 921 rozdz. 92195
§ 6057
150.000
rozdz.
92195 § 6059
140.000
- odnowa centrum wsi
Bytomsko, Łąkta Górna i Rozdziele
Dz.
926 - KULTURA FIZYCZNA
50.000
Dz. 926 rozdz. 92605
§ 6050
50.000
- remont basenu w
Łąkcie Górnej
50.000
Razem:
6.492.400
§ 4
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt
budżetu w kwocie 1.020.675 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.020.675 zł.
§ 5
1. Ustala się
łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.700.237
zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.679.562 zł, w specyfikacji jak poniżej:
1. |
DOCHODY OGÓŁEM: |
21.299.325 |
|
|
|
2. |
WYDATKI OGÓŁEM: |
22.320.000 |
|
|
|
3. |
Wynik (1 - 2)
- deficyt: |
- 1.020.675 |
|
|
|
4. |
PRZYCHODY BUDŻETU
|
3.700.237 |
|
z czego: |
|
952 |
- pożyczki
w tym: na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE |
1.696.438
1.696.438
|
952 |
- kredyty
w tym: na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków z budżetu UE |
2.003.799
2.003.799 |
|
- wolne środki
jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |
0 |
5. |
ROZCHODY BUDŻETU |
2.679.562 |
|
z czego: |
|
992 |
- spłata rat z
zaciągniętych kredytów |
1.805.680 |
|
w tym: spłata rat kredytów związana z wydatkami
dotyczącymi zadań zadań realizowanych ze środków UE |
365.985 |
992 |
- spłata
zaciągniętych rat pożyczek |
873.882 |
|
w tym: spłata rat pożyczek związana z wydatkami
dotyczącymi zadań zadań realizowanych ze środków UE |
729.882 |
2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu
zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek w wysokości 3.700.237 zł, :z czego:
a) na sfinansowaniem
planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.020.675
zł
b) na spłatę
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.679.562
zł
2) kredytów i pożyczek
zaciąganych w kwocie 1.979.763 na
wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w programie PROW.
3. Upoważnia się Wójta
Gminy Żegocina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach
określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą
przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Żegocina w części określającej Wieloletnią Prognozę
Długu.
§ 6
1. Tworzy się
rezerwę ogólną budżetu w wysokości 54.166,00 zł.
2. Tworzy się
rezerwę celową w wysokości 25.834,00 zł - na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7
Z dochodów i wydatki
wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami:
Dział
|
Rozdział |
§§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
45.853 |
45.853 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
45.703 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
45.703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
45.703 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
|
45.703 |
|
|
|
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: |
|
45.703 |
|
|
|
1.1)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
|
45.703 |
|
75045 |
|
Kwalifikacja
wojskowa |
150 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja
wojskowa |
|
150 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
|
150 |
|
|
|
w tym:
1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym: |
|
150 |
|
|
|
1.1)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1.200 |
1.200 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1.200 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.200 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
1.200 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
|
1.200 |
|
|
|
w tym:
1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym:
|
1.1) wynagrodzenia i składki od
nich
naliczane |
|
|
1.200
1.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.179.070 |
2.179.070 |
|
85203 |
|
Ośrodki Wsparcia |
342.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na
realizację za bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
342.000 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki Wsparcia |
|
342.000 |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki
bieżące |
|
342.000 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane , |
|
342.000
268.500 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
1.2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych |
|
73.500 |
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.832.800 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.832.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
1.832.800 |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
|
b) wydatki
bieżące |
|
1.832.800 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1.wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane , |
|
94.844
87.530 |
|
|
|
1.2) wydatki związane z realizacją
zadań statutowych |
|
7.314 |
|
|
|
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych |
|
1.737.956 |
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społeczne |
4.270 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
4.270 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej |
|
4.270 |
|
|
|
W tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
|
4.270 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych
w tym:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane , |
|
4.270
4.270 |
RAZEM:
|
2.226.123 |
2.226.123 |
2) Plan dochodów budżetu
państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2013 roku.
Dz. 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
0
Dz 750 rozdz. 75011 §
0690
0
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
10.182
Dz. 852 rozdz. 85203
§ 0830
9.182
Dz. 852 rozdz. 85212
§ 0980
1.000
3) dochody z opłat z
tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Dochody [w zł] |
Wydatki [w zł] |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ |
756 |
|
55.000 |
|
1 1 |
Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: |
|
75618 |
55.000 |
|
1 1 1 |
dochody bieżące:
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
55.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2. |
OCHRONA ZDROWIA |
851 |
|
|
55.000 |
2 1. |
Zwalczanie
narkomanii (razem)
a)
wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1)
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
85153 |
|
1.000
1.000
1.000 |
2.1.1. |
Zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków
|
|
|
|
0 |
2.1.2. |
Prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. |
|
|
|
1.000 |
2.1.3. |
Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej |
|
|
|
0 |
2.1.4. |
Wspomaganie działań
instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi (razem):
a)
wydatki bieżące
1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1)
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2)
wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
85154 |
|
54.000
54.000
54.000
39.000
15.000 |
2.2 1. |
Zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu |
|
|
|
0 |
2.2.2. |
Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2.2.3. |
Prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych. |
|
|
|
54.000 |
2.2.4 |
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych |
|
|
|
0 |
4) dochody z opłat i
kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 10.000 oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żegocina w zakresie ochrony środowiska w
wysokości 10.000 - jak poniżej:
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragr. |
Dochody
|
Wydatki
|
1.1 |
Wpływy z opłat (
w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) |
900 |
90019 |
0690 |
0 |
|
1.2 |
Wpływy z opłat i
kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów) |
900 |
90019 |
0690
0580 |
8.000
2.000 |
|
|
Ochrona
środowiska |
|
|
|
|
|
2. |
Przedsięwzięcia
związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi |
900 |
90002 |
|
|
10.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
1) wydatki bieżące
jednostek budżetowych |
|
|
|
|
10.000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
1.2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
|
|
|
10.000 |
- |
Dzień Ziemi i
Sprzątanie Świata 2010 r. |
|
|
|
|
0 |
- |
Usuwanie pokryć
dachowych z eternitu |
|
|
|
|
0 |
- |
Gospodarka
odpadami - zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków |
|
|
|
|
10.000 |
3. |
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w
tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków |
|
|
|
|
0 |
§ 8.
Wydatki budżetu gminy
obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2013,
w łącznej kwocie 640.286 zł, jak w załącznik nr 1.
§ 9.
1. Przyjmuje się plan
przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Żegocinie, jak załącznik nr 2.
2. Z budżetu udziela
się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie w łącznej kwocie 152.000 zł
w
tym:
1.)
dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
a)
kosztów zaopatrzenia w wodę - 102.000 zł tj. 2,43 zł do 1 m3 dostarczanej wody w I
grupie taryfowej
b)
kosztów gospodarki ściekowej - 50.000 zł tj. 1,19 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków
w I grupie taryfowej.\
§ 10
1. Upoważnia się Wójta
Gminy:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na
przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zwiększenie
zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia
innych wydatków bieżących, z wyłączeniem
zmian wydatków objętych załącznikiem
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
b) polegających na
zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych
wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
c) polegających na
przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym
zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem
zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
d) polegających na
przesunięciach w planie wydatków majątkowych
pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących
zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków
majątkowych, z wyłączeniem zmian w
wydatkach majątkowych objętych
załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
e) polegających na
zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym
lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych
objętych załącznikiem przedsięwzięć
wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2 Upoważnia się Wójta
Gminy Żegocina do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
1) w obrębie wydatków
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
2) w obrębie wydatków
na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych
jednostek
- z wyłączeniem
zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
§ 11.
W
zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania
kredytów i pożyczek zgodnie z kwotami limitów określonymi w § 5 niniejszej Uchwały.
2) lokowania w trakcie
realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku
niż bank prowadzący obsługę budżetu;
§ 12.
Wykonanie uchwały
powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.
§ 13.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2013 r.
|