UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2010 - 2014

Uchwała nr XI/71/11 Budżetowa Gminy Żegocina na 2012 rok z dnia 29. grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 212, 214, 219 ust. 1 i 3, 222, 239, 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 17.764.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące 16.376.331 zł;

2) dochody majątkowe: 1.387.669 zł;

- jak poniżej:

Dział	Parag.	Źródła dochodów	Wysokość
Rozdz			w złotych
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.000

01095		Pozostała działalność	58.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	58.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	58.000
020		LEŚNICTWO	1.766

02001		Gospodarka leśna	1.766
		w tym :
		a) dochody bieżące	1.766
	0830	Wpływy z usług	1.766
		b) dochody majątkowe	0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327.000

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327.000
		w tym :
		a) dochody bieżące
		b) dochody majątkowe	327.000
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	327.000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498.600

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498.600
		w tym:
		a) dochody bieżące	230.633
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144.600
	0830	Wpływy z usług - czynsze z lokali	71.000
	0920	Pozostałe odsetki	5.033
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		b) dochody majątkowe	267.967
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	200.000
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki UE.	66.567

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.639

75011		Urzędy wojewódzkie	45.489
		w tym:
		a) dochody bieżące	45.489
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.489
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0
		b) dochody majątkowe	0

75023		Urzędy gmin	5.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	5.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
		b) dochody majątkowe	0

75045		Kwalifikacja wojskowa	150
		w tym:
		a) dochody bieżące	150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150
		b) dochody majątkowe	0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
		b) dochody majątkowe	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200
		b) dochody majątkowe	0

752		OBRONA NARODOWA	800

75212		Pozostałe wydatki obronne	800
		w tym:
		a) dochody bieżące	800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800
		b) dochody majątkowe	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	250

75414		Obrona cywilna	250
		w tym:
		a) dochody bieżące	250
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
		b) dochody majątkowe	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.788.000

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	21.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		b) dochody majątkowe	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	648.000
	0310	Podatek od nieruchomości	628.000
	0320	Podatek rolny	700
	0330	Podatek leśny	13.000
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800
		b) dochody majątkowe	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	570.000
	0310	Podatek od nieruchomości	258.000
	0320	Podatek rolny	109.000
	0330	Podatek leśny	12.000
	0340	Podatek od środków transportowych	142.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	33.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000
		b) dochody majątkowe	0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	108.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2.000
		b) dochody majątkowe	0

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.441.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.441.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.340.318
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.682
		b) dochody majątkowe	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.445.000

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.675.279
		w tym:
		a) dochody bieżące	7.675.279
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.675.279
		b) dochody majątkowe	0

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.545.011
		w tym:
		a) dochody bieżące	2.545.011
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.545.011
		b) dochody majątkowe	0

75814		Różne rozliczenia finansowe	3.719
		w tym:
		a) dochody bieżące	3.719
	0920	Pozostałe odsetki	3.719
		b) dochody majątkowe	0

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220.991
		w tym:
		a) dochody bieżące	220.991
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220.991

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	553.646

80101		Szkoły podstawowe	153.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	3.000
	0830	Wpływy z usług	3.000
		b) dochody majątkowe	150.000
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwpozyskane z innych źródeł - środki UE	150.000

80104		Przedszkola	160.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	160.000
	0830	Wpływy z usług	160.000
		b) dochody majątkowe	0

80130		Szkoły zawodowe	26.646
		w tym:
		a) dochody bieżące	26.646
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.959
	2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	687
		b) dochody majątkowe	0

80148		Stołówki szkolne	214.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	214.000
	0830	Wpływy z usług	214.000
		b) dochody majątkowe	0

852		POMOC SPOŁECZNA	2.322.000

85203		Ośrodki Wsparcia	329.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	329.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328.680
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320
		b) dochody majątkowe	0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.866.372
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.866.372
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.863.261
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.111
		b) dochody majątkowe	0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7.578
		w tym:
		a) dochody bieżące	7.578
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.878
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.700
		b) dochody majątkowe	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	17.487
		w tym:
		a) dochody bieżące	17.487
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.487
		b) dochody majątkowe	0

85216		Zasiłki stałe	37.132
		W tym:
		a) dochody bieżące	37.132
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.132
		b) dochody majątkowe

85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.656
		w tym:
		a) dochody bieżące	40.656
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.656
		b) dochody majątkowe	0

85295		Pozostała działalność	23.775
		w tym:
		a) dochody bieżące	23.775
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.775
		b) dochody majątkowe	0

853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112.397

85395		Pozostała działalność	112.397
		w tym:
		a) dochody bieżące	112.397
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111.051
	2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.346

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.100

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki UE	0

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000
		b) dochody majątkowe	0

90095		Pozostała działalność	131.100
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	131.100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki UE	131.100

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.847

92195		Pozostała działalność	31.847
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	31.847
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki UE	31.847

926		KULTURA FIZYCZNA	421.755

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421.755
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	421.755
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki UE	421.755

		RAZEM DOCHODY:	17.764.000
		w tym: - dochody bieżące 16.376.331 zł z czego ze środków z Unii Europejskiej 139.043 zł - dochody majątkowe 1.387.669 zł w tym ze środków z Unii Europejskiej 801.269 zł

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 19.062.100 zł, za czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.100.500 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.961.600zł

- jak poniżej:

Dział		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota
Rozdz.			w zł.

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.248.500

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.242.500

		Wydatki majątkowe	1.242.500
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.242.500
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	1.242.500

01030		Izby rolnicze	2.000

		Wydatki bieżące	2.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000

01095		Pozostała działalność	4.000

		Wydatki bieżące	4.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	4.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	139.000

40002		Dostarczanie wody	139.000
		Wydatki bieżące	139.000
	2	Dotacja na zadania bieżące	139.000

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.009.900

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	654.000

		Wydatki majątkowe	654.000
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	654.000

60014		Drogi publiczne powiatowe	249.900

		Wydatki majątkowe	249.900
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249.900

60016		Drogi publiczne gminne	76.000

		Wydatki bieżące	76.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	76.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.450
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.550

		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
60017		Drogi wewnętrzne	30.000

		Wydatki bieżące	30.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	30.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000

630		TURYSTYKA	10.196

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.196

		Wydatki bieżące	10.196
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.196
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.596

		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.200

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.200

		Wydatki bieżące	82.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	82.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.000

		Wydatki majątkowe	162.200

	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.200
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	162.200

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.200

71035		Cmentarze	2.200

		Wydatki bieżące	2.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	2.200
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.684.150

75011		Urzędy wojewódzkie	161.000
		Wydatki bieżące	161.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	161.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.500
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500

75022		Rady gmin	73.000

		Wydatki bieżące	73.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	13.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000

75023		Urzędy gmin	1.434.000

		Wydatki bieżące	1.434.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.434.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.194.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000

75045		Kwalifikacja wojskowa	150
		Wydatki bieżące	150
	1	Wydatki jednostek budżetowych	150
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000

		Wydatki bieżące	16.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
	2	Dotacja na zadania bieżące	6.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200

		Wydatki bieżące	1.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200

752		OBRONA NARODOWA	800
75212		Pozostałe wydatki obronne	800

		Wydatki bieżące	800
	1	Wydatki jednostek budżetowych	800
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ.	86.450

75412		Ochotnicze straże pożarne	83.200

		Wydatki bieżące	83.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	73.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.900
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.300
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000

		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

75414		Obrona cywilna	250

		Wydatki bieżące	250
	1	Wydatki jednostek budżetowych	250
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250

75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368.000

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368.000
		w tym:
	6	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	368.000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000

75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000
		Rezerwa ogólna	54.350
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	25.650
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.111.799
80101		Szkoły podstawowe	3.435.999

		Wydatki bieżące	3.435.999
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.305.299
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.944.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361.299
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.700

		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.460

		Wydatki bieżące	193.460
	1	Wydatki jednostek budżetowych	185.460
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.600
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.860
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000

80104		Przedszkola	919.400

		Wydatki bieżące	919.400
	1	Wydatki jednostek budżetowych	892.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710.100
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182.100
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.200

		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

80110		Gimnazja	1.814.650

		Wydatki bieżące	1.814.650
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.727.650
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.548.500
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.150
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.000

80113		Dowożenie uczniów do szkół	94.000

		Wydatki bieżące	94.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	94.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.400
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.600
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	251.500

		Wydatki bieżące	251.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	251.500
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.500
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000

80120		Licea ogólnokształcące	1.111.650

		Wydatki bieżące	1.111.650
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.075.650
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984.800
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.850
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000

80130		Szkoły zawodowe	290.140

		Wydatki bieżące	290.140
	1	Wydatki jednostek budżetowych	251.800
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196.200
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.600
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800
1	2	3	4
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	30.540

80132		Szkoły artystyczne	611.600

		Wydatki bieżące	611.600
	1	Wydatki jednostek budżetowych	580.100
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.800
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.300
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.100

		Wydatki bieżące	27.100
	1	Wydatki jednostek budżetowych	27.100
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.100

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336.650

		Wydatki bieżące	336.650
	1	Wydatki jednostek budżetowych	336.650
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.150
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.500
1	2	3	4
80195		Pozostała działalność	25.650

		Wydatki bieżące	25.650
	1	Wydatki jednostek budżetowych	25.650
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.250

851		OCHRONA ZDROWIA	55.000

85153		Zwalczanie narkomanii	1.000

		Wydatki bieżące	1.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000

		Wydatki bieżące	54.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	54.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.692.276

85202		Domy pomocy społecznej	52.453

		Wydatki bieżące	52.453
	1	Wydatki jednostek budżetowych	52.453
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.453

85203		Ośrodki wsparcia	328.680

		Wydatki bieżące	328.680
	1	Wydatki jednostek budżetowych	328.680
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.600
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.080

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.863.261

		Wydatki bieżące	1.863.261
	1	Wydatki jednostek budżetowych	92.110
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.560
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.550
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.771.151

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.488

		Wydatki bieżące	9.488
	1	Wydatki jednostek budżetowych	9.488
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.488

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.430

		Wydatki bieżące	88.430
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.430

85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000

		Wydatki bieżące	12.000
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000

85216		Zasiłki stałe	58.291

		Wydatki bieżące	58.291
	1	Wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.291

85219		Ośrodki pomocy społecznej	200.107

		Wydatki bieżące	200.107
	1	Wydatki jednostek budżetowych	200.107
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.703
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.404

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.453

		Wydatki bieżące	24.453
	1	Wydatki jednostek budżetowych	24.453
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.378
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.075

85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci	55.113

		Wydatki bieżące	55.113
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.113
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130.649

85395		Pozostała działalność	130.649

		Wydatki bieżące	130.649
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	130.649

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.780

85401		Świetlice szkolne	19.960

		Wydatki bieżące	19.960
	1	Wydatki jednostek budżetowych	18.660
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.280
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.380
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300

85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.700

		Wydatki bieżące	2.700
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120
		Wydatki bieżące	120
	1	Wydatki jednostek budżetowych	120
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746.000

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548.000

		Wydatki majątkowe	548.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	548.000
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	548.000

90002		Gospodarka odpadami	10.000

		Wydatki bieżące	10.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000

90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.000

		Wydatki bieżące	85.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	85.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.300
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000

90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100.000

		Wydatki bieżące	100.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	100.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	363.600

92113		Centra kultury i sztuki	180.000

		Wydatki bieżące	180.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	180.000
92116		Biblioteki	106.000

		Wydatki bieżące	106.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	106.000

92195		Pozostała działalność	77.600

		Wydatki majątkowe	77.600
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.600
		W tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	77.600

926		KULTURA FIZYCZNA	1.065.400

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.065.400

		Wydatki bieżące	38.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	35.000

		Wydatki majątkowe	1.027.400
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.027.400
1	2	3	4
		W tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych\	1.027.400
		RAZEM WYDATKI	19.062.100
W tym:
A. Wydatki bieżące			15.100.500
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych			11.638.126
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.603.609
1.2) Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych			2.034.517
2) Dotacje			466.000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.387.185
4) Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			161.189
5) Wydatki na poręczenia i gwarancje			0
6) Wydatki na obsługę długu			368.000
- wydatki majątkowe			0
łącznie: rezerwy budżetu			80.000
B. Wydatki majątkowe			3.961.600
- w tym realizowane z udziałem środków UE			3.057.700

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe gminy na rok 2012 - jak poniżej:

Wydatki majątkowe ogółem: 3.961.600

w tym:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.242.500

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057                                                            599.755
- budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej                        482.700
- modernizacja wodociągu Żegocina                                                  117.055

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059                                                          642.745
- budowa stacji uzdatniania wody w Łąkcie Górnej                        517.300
- modernizacja wodociągu Żegocina                                                125.445

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 903.900

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 654.000

- budowa chodników przy DW 965 Rozdziele 200.000

- budowa chodnika przy DW 965 Łąkta Górna 454.000

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 249.900

- dofinansowanie budowy chodnika przy D.P. 2075K w Żegocinie 249.900

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 162.200

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057 66.567

- budowa placu zabaw w Bytomsku 35.171

- uzupełnienie placu zabaw w Rozdzielu 31.396

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 95.633

- budowa placu zabaw w Bytomsku 50.529

- uzupełnienie placu zabaw w Rozdzielu 45.104

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 548.000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 264.520

rozdz. 90001 § 6059 283.480

- budowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G. - Bytomsko

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 77.600

NARODOWEGO

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6057 31.847

rozdz. 92195 § 6059 45.753

- remont Izby Regionalnej w Żegocinie

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 1.027.400

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6057 421.755

- budowa boiska sportowego w Bytomsku 126.330

- remont basenu w Łąkcie Górnej 217.439

- remont boiska piłkarskiego w Żegocinie 77.986

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6059 605.645

- budowa boiska sportowego w Bytomsku 181.370

- remont basenu w Łąkcie Górnej 312.261

- remont stadionu piłkarskiego z remontem zaplecza

w Żegocinie 112.014

Razem: 3. 961.600

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.298.100 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.298.100 zł.

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.114.500 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.816.400 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	17.764.000

2.	WYDATKI OGÓŁEM:	19.062.100

3.	Wynik (1 - 2) - nadwyżka:	- 1.298.100

4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.114.500
	z czego:
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.114.500
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1.816.400
	z czego:
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.672.400
	w tym: spłata rat kredytów związana z wydatkami dotyczącymi zadań zadań realizowanych ze środków UE	234.800
	- spłata zaciągniętych rat pożyczek	144.000

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów w wysokości 3.114.500 zł, :z czego:

a) na sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.298.100 zł

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.816.400 zł

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.384.444 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żegocina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 54.350 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.650 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Z dochodów i wydatki wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział

Rozdział

§§

Nazwa

Dochody

Wydatki

750

Administracja publiczna

45.639

75011

Urzędy wojewódzkie

45.489

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

45.489

75011

Urzędy wojewódzkie

45.489

w tym:

a) wydatki bieżące

45.489

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

45.489

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

45.489

75045

Kwalifikacja wojskowa

150

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

150

75045

Kwalifikacja wojskowa

150

w tym:

a) wydatki bieżące

150

w tym:

1) wydatki bieżące

jednostek budżetowych

w tym:

150

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.200

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.200

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.200

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.200

w tym:

a) wydatki bieżące

1.200

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

1.200

752

Obrona narodowa

800

75212

Pozostałe wydatki obronne

800

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

800

75212

Pozostałe wydatki obronne

800

w tym:

a) wydatki bieżące

800

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek

budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

Naliczane

800

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250

75414

Obrona cywilna

250

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

250

75414

Obrona cywilna

250

w tym:

a) wydatki bieżące

250

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek

budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

250

852

Pomoc społeczna

2.195.819

85203

Ośrodki Wsparcia

328.680

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację za bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

328.680

85203

Ośrodki Wsparcia

328.680

W tym:

a) wydatki bieżące

328.680

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

328.680

262.600

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

66.080

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.863.261

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.863.261

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.863.261

W tym:

b) wydatki bieżące

1.863.261

w tym:

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

92.110

87.560

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.550

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.771.151

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

3.878

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.878

85213

3.878

W tym:

a) wydatki bieżące

3.878

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

3.878

RAZEM:

2.243.708

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2012 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155

Dz 750 rozdz. 75011 § 0690 155

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 8.541

Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 6.472

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 2.069

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756		55.000
1 1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	55.000
1 1 1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			55.000

2.	OCHRONA ZDROWIA	851			55.000

2 1.	Zwalczanie narkomanii (razem) a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85153		1.000 1.000 1.000
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				0
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				1.000
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				0
2.1.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0

2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85154		54.000 54.000 54.000 39.000 15.000
2.2 1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				0
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				54.000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 10.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żegocina w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł - jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragr.	Dochody	Wydatki
1.1	Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	0
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690 0580	8.000 2.000
	Ochrona środowiska
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			10.000
	w tym:
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10.000
	w tym:
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					10.000
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					0
-	Gospodarka odpadami - zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków					10.000
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków					0

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie 715.900 zł, jak w załącznik nr 1.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie, jak załącznik nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie w łącznej kwocie 139.000 zł

w tym:

1.) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) kosztów zaopatrzenia w wodę - 96.284 zł tj. 2,43 zł do 1 m3 dostarczanej wody w I grupie

taryfowej

b) kosztów gospodarki ściekowej - 42.716 zł tj. 1,18 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków

w I grupie taryfowej.\

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2 Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,

2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek

- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 1.384.444 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		139.000
	40002	Dostarczanie wody		139.000
			dotacja przedmiotowa	139.000

600		Transport i łączność		249.900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		249.900
			dotacje celowe (inwestycyjna) na zadania JST zlecane innym podmiotom	249.900

750		Administracja publiczna			6.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		6.000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		286.000
	92113	Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	180.000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	106.000

926		Kultura fizyczna i sport			35.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		35.000
Razem:				674.900	41.000
OGÓŁEM DOTACJE - 715.900 zł w tym: - dotacje przedmiotowe: 139.000 zł - dotacje podmiotowe: 286.000 zł - dotacje celowe: 290.900 zł. w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 41.000 zł - dotacje celowe inwestycyjne - 249.900

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2011r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Koszty
					W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)
					§	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	44.490	997.284	2650	139.000	995.169	0	46.605

2.1	Dostarczanie wody	40002	44.490	997.284	2650	139.000	995.169	0	46.605

OGÓŁEM:			44.490	997.284	2650	139.000	995.169	0	46.605

[wstecz]

Źródła dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

POMOC SPOŁECZNA

Drogi wewnętrzne

TURYSTYKA

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki majątkowe

1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obrona cywilna

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RAZEM WYDATKI

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 162.200

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 548.000 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 264.520

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 1.027.400

Razem: 3. 961.600

Dział

Zwalczanie narkomanii (razem)

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2012

Dział

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2012

Koszty

Ogółem

W tym dotacja

z budżetu

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 548.000
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 264.520