UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2010 - 2014

Uchwała budżetowa Gminy Żegocina na rok 2011 nr IV/18/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 212, 214, 219 ust. 1 i 3, 222, 239, 258 ust. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 17.300.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15.388.900 zł;

2) dochody majątkowe: 1.911.100 .zł;

- jak poniżej:

Dział	Parag.	Źródła dochodów	Wysokość
Rozdz			w złotych
1	2	3	4

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674.900

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	544.900
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	544.900

1	2	3	4
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	544.900

01095		Pozostała działalność	130.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	130.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	130.000

020		LEŚNICTWO	1.597

02001		Gospodarka leśna	1.597
		w tym :
		a) dochody bieżące	1.597
	0830	Wpływy z usług	1.597
		b) dochody majątkowe	0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798.700

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798.700
		w tym:
		a) dochody bieżące	263.600
1	2	3	4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129.600
	0830	Wpływy z usług - czynsze z lokali	120.000
	0920	Odsetki	4.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		b) dochody majątkowe	535.100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	170.000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłącze4niem budżetu środków europejskich	363.700

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.005

75011		Urzędy wojewódzkie	37.855
		w tym:
		a) dochody bieżące	37.855

1	2	3	4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.855
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0
		b) dochody majątkowe	0

75023		Urzędy gmin	5.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	5.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
		b) dochody majątkowe	0

75045		Kwalifikacja wojskowa	150.
		w tym:
		a) dochody bieżące	150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150
		b) dochody majątkowe	0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.000
1	2	3	4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000
		b) dochody majątkowe	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200
		b) dochody majątkowe	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	250

75414		Obrona cywilna	250
		w tym:
		a) dochody bieżące	250
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250
1	2	3	4
		b) dochody majątkowe	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.553.500

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	31.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		b) dochody majątkowe	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669.500
		w tym:
		a) dochody bieżące	669.500
	0310	Podatek od nieruchomości	654.000
	0320	Podatek rolny	500
	0330	Podatek leśny	9.400
	0340	Podatek od środków transportowych	3.600
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000
1	2	3	4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
		b) dochody majątkowe	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	570.000
	0310	Podatek od nieruchomości	256.000
	0320	Podatek rolny	80.000
	0330	Podatek leśny	9.000
	0340	Podatek od środków transportowych	140.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	71.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
		b) dochody majątkowe	0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	81.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000
1	2	3	4
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2.000
		b) dochody majątkowe	0

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.202.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.202.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.153.943
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.057
		b) dochody majątkowe	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.820.000

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.955.178
		w tym:
		a) dochody bieżące	6.955.178
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.955.178
		b) dochody majątkowe	0


1	2	3	4
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.583.308
		w tym:
		a) dochody bieżące	2.583.308
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.583.308
		b) dochody majątkowe	0

75814		Różne rozliczenia finansowe	3.592
		w tym:
		a) dochody bieżące	3.592
	0920	Odsetki bankowe	3.592
		b) dochody majątkowe	0

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277.922
		w tym:
		a) dochody bieżące	277.922
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277.922

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	705.535

80101		Szkoły podstawowe	307.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	7.000
	0830	Wpływy z usług	7.000
		b) dochody majątkowe	300.000

1	2	3	4
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000

80104		Przedszkola	144.900
		w tym:
		a) dochody bieżące	144.900
	0830	Wpływy z usług	144.900
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		b) dochody majątkowe	0

80130		Szkoły zawodowe	67.135
		w tym:
		a) dochody bieżące	67.135
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58.575
	2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.560
		b) dochody majątkowe	0

80148		Stołówki szkolne	186.500
1	2	3	4
		w tym:
		a) dochody bieżące	186.500
	0830	Wpływy z usług	186.500
		b) dochody majątkowe	0

852		POMOC SPOŁECZNA	2.166.977

85203		Ośrodki Wsparcia	313.400
		w tym:
		a) dochody bieżące	313.400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313.200
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
		b) dochody majątkowe	0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.018
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.688.018
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.685.018
1	2	3	4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000
		b) dochody majątkowe	0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7.431
		w tym:
		a) dochody bieżące	7.431
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.138
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.293
		b) dochody majątkowe	0

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	21.768
		w tym:
		a) dochody bieżące	21.768
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.768
		b) dochody majątkowe	0

85216		Zasiłki stałe	43.572
		W tym:
1	2	3	4
		a) dochody bieżące	43.572
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.572
		b) dochody majątkowe	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.894
		w tym:
		a) dochody bieżące	44.894
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.894
		b) dochody majątkowe	0

85295		Pozostała działalność	47.894
		w tym:
		a) dochody bieżące	47.894
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.894
		b) dochody majątkowe	0

853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	115.236

85395		Pozostała działalność	115.236
		w tym:
		a) dochody bieżące	115.236


1	2	3	4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113.857
	2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.379

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409.100

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	270.000
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	270.000

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000
		w tym:
		a) dochody bieżące	8.000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000
1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
		b) dochody majątkowe	0

90095		Pozostała działalność	131.100
		w tym:
		a) dochody bieżące	0
		b) dochody majątkowe	131.100
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	131.100

		RAZEM DOCHODY:	17.300.000
		w tym: - dochody bieżące 15.388.900 zł z czego ze środków z Unii Europejskiej 182.371 zł - dochody majątkowe 1.911.100 zł w tym ze środków z Unii Europejskiej 1.309.700 zł

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 17.280.817 zł, za czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.980.817 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.300.000zł

- jak poniżej:

Dział		Nazwa - rodzaj wydatku	Kwota
Rozdz.			w zł.
1	2	3	4

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	426.000

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420.000

		Wydatki majątkowe	420.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.000
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	0

01030		Izby rolnicze	2.000

		Wydatki bieżące	2.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000

01095		Pozostała działalność	4.000

		Wydatki bieżące	4.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	4.000
		w tym:
1	2	3	4
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	138.200

40002		Dostarczanie wody	138.200

		Wydatki bieżące	138.200
	2	Dotacja na zadania bieżące	138.200

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	743.000

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230.000

		Wydatki majątkowe	230.000
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000

60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000

		Wydatki majątkowe	300.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000

60016		Drogi publiczne gminne	183.000

		Wydatki bieżące	83.000
1	2	3	4
	1	Wydatki jednostek budżetowych	83.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.625
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.375

		Wydatki majątkowe	100.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000

60017		Drogi wewnętrzne	30.000

		Wydatki bieżące	30.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	30.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000

630		TURYSTYKA	36.000

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.000

		Wydatki bieżące	8.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	8.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.150
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.850
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	28.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000

		Wydatki bieżące	120.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	120.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.000

		Wydatki majątkowe	130.000

	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000
		w tym
		- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i źródeł zagranicznych	0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.000

71004		Plany zagospodarow2ania przestrzennego	75.000

		Wydatki bieżące	75.000
1	2	3	4
	1	Wydatki jednostek budżetowych	75.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.000

71035		Cmentarze	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.704.150

75011		Urzędy wojewódzkie	155.000

		Wydatki bieżące	155.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	155.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.800
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200

75022		Rady gmin	71.000

		Wydatki bieżące	71.000
1	2	3	4
	1	Wydatki jednostek budżetowych	12.600
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.600
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.400

75023		Urzędy gmin	1.460.000

		Wydatki bieżące	1.460.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.460.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.239.400
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.600

75045		Kwalifikacja wojskowa	150

		Wydatki bieżące	150
	1	Wydatki jednostek budżetowych	150
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000

		Wydatki bieżące	18.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	13.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000
	2	Dotacja na zadania bieżące	5.000

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200

		Wydatki bieżące	1.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ.	74.350

75412		Ochotnicze straże pożarne	71.100

		Wydatki bieżące	71.100
	1	Wydatki jednostek budżetowych	63.100
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.200
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.900
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

75414		Obrona cywilna	250

		Wydatki bieżące	250
	1	Wydatki jednostek budżetowych	250
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250

75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.989

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.989

1	2	3	4
		Wydatki bieżące	16.989
	1	Wydatki jednostek budżetowych	16.989
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.989

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.000

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.000
		w tym:
	6	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	175.000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80.000

75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000
		Rezerwa ogólna	55.500
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	24.500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.017.783

80101		Szkoły podstawowe	3.929.840

		Wydatki bieżące	3.229.840
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.104.840
1	2	3	4
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.560
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405.280
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000

		Wydatki majątkowe	700.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.260

		Wydatki bieżące	176.260
	1	Wydatki jednostek budżetowych	167.740
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.500
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.240
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.520

80104		Przedszkola	872.250

		Wydatki bieżące	872.250
	1	Wydatki jednostek budżetowych	846.400
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668.900
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177.500
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.850
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	0
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

80110		Gimnazja	1.658.300

		Wydatki bieżące	1.658.300
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.573.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.403.900
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.300
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.100

80113		Dowożenie uczniów do szkół	103.130

		Wydatki bieżące	103.130
	1	Wydatki jednostek budżetowych	103.130
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.280
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.850

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	262.200

		Wydatki bieżące	262.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	262.200
1	2	3	4
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.300
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.900

80120		Licea ogólnokształcące	994.268

		Wydatki bieżące	994.268
	1	Wydatki jednostek budżetowych	961.268
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.768
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.500
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000

80130		Szkoły zawodowe	286.935

		Wydatki bieżące	286.935
	1	Wydatki jednostek budżetowych	213.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.900
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.300
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	67.135

80132		Szkoły artystyczne	382.000
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	382.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	357.700
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.400
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.300
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.300

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.200

		Wydatki bieżące	27.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	27.200
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.200

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301.600

		Wydatki bieżące	301.600
	1	Wydatki jednostek budżetowych	301.600
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.700
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.900

80195		Pozostała działalność	23.800

		Wydatki bieżące	23.800
1	2	3	4
	1	Wydatki jednostek budżetowych	23.800
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000

851		OCHRONA ZDROWIA	38.500

85153		Zwalczanie narkomanii	1.000

		Wydatki bieżące	1.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000

		Wydatki bieżące	35.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	35.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.600
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.400
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0

85195		Pozostała działalność	2.500

1	2	3	4
		Wydatki bieżące	2.500
	2	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	2.500

852		POMOC SPOŁECZNA	2.415.226

85202		Domy pomocy społecznej	30.500

		Wydatki bieżące	30.500
	1	Wydatki jednostek budżetowych	30.500
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500

85203		Ośrodki wsparcia	313.200

		Wydatki bieżące	313.200
	1	Wydatki jednostek budżetowych	313.200
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.200

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.685.018

		Wydatki bieżące	1.685.018
	1	Wydatki jednostek budżetowych	65.320
1	2	3	4
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.320
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.619.698

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.431

		Wydatki bieżące	7.431
	1	Wydatki jednostek budżetowych	7.431
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.431

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.868

		Wydatki bieżące	52.868
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.868

85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000

		Wydatki bieżące	10.000
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000

1	2	3	4
85216		Zasiłki stałe	43.572

		Wydatki bieżące	43.572
	1	Wydatki jednostek budżetowych	1.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.572

85219		Ośrodki pomocy społecznej	190.761

		Wydatki bieżące	190.761
	1	Wydatki jednostek budżetowych	190.761
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.216
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.545

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000

		Wydatki bieżące	22.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	22.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.900
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100

1	2	3	4
85295		Pozostała działalność - dożywianie dzieci	59.876

		Wydatki bieżące	59.876
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.876

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133.949

85395		Pozostała działalność	133.949

		Wydatki bieżące	133.949
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	133.949

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.470

85401		Świetlice szkolne	42.380

		Wydatki bieżące	42.380
	1	Wydatki jednostek budżetowych	39.280
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.530
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.750
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100

85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.800
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	1.800
	3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290

		Wydatki bieżące	290
	1	Wydatki jednostek budżetowych	290
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.196.000

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000

		Wydatki majątkowe	1.000.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000

90002		Gospodarka odpadami	8.000

		Wydatki bieżące	8.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	8.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000

1	2	3	4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82.000

		Wydatki bieżące	82.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	82.000
		w tym:
	1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.000
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000

		Wydatki bieżące	3.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000

90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	103.000

		Wydatki bieżące	103.000
	1	Wydatki jednostek budżetowych	103.000
		w tym:
	1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316.000

1	2	3	4
92113		Centra kultury i sztuki	171.000

		Wydatki bieżące	171.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	171.000

92116		Biblioteki	103.000

		Wydatki bieżące	103.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	103.000

92195		Pozostała działalność	42.000

		Wydatki majątkowe	42.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000

926		KULTURA FIZYCZNA	396.000

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396.000

		Wydatki bieżące	46.000
	2	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	46.000

		Wydatki majątkowe	350.000
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000
		RAZEM WYDATKI	17.280.817
W tym:
A. Wydatki bieżące			13.980.817
1.) Wydatki bieżące jednostek budżetowych			10.894.349
1.1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.805.460
1.2) Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych			2.088.889
2) Dotacje			465.700
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.164.684
4) Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			201.084
5) Wydatki na poręczenia i gwarancje			0
6) Wydatki na obsługę długu			175.000
- wydatki majątkowe			175.000
łącznie: rezerwy budżetu			80.000
B. Wydatki majątkowe			3.300.000
- w tym realizowane z udziałem środków UE			0

§ 3

Ustala się wydatki majątkowe gminy na rok 2011 - jak poniżej:

Wydatki majątkowe ogółem: 3.300.000

w tym:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 420.000

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 420.000 - rozbudowa sieci wodociągowej i SUW w Łąkcie Górnej 150.000

- modernizacja wodociągu Żegocina 170.000

- budowa zbiornika Rozdziele 100.000

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 630.000

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 230.000

- budowa chodników przy DW 965 Rozdziele i Żegocina 80.000

- budowa chodnika przy DW 965 Łąkta Górna 150.000

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 300.000

- budowa chodników przy pow. 2095IK w Łąkcie G. 200.000

- budowa chodnika przy drodze 2085K w Bytomsku 100.000

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 100.000

- budowa chodników przy drodze gminnej Rozdziele 100.000

Dz. 630 TURYSTYKA 28.000

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 28.000

- budowa punktu widokowego w Rozdzielu 16.000

- urządzenie źródła wody mineralnej w Żegocinie 12.000

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.000

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 130.000

- budowa placu zabaw w Bytomsku 60.000

- uzupełnienie placu zabaw w Rozdzielu 40.000

- wymiana stolarki w budynku byłego ZGK 30.000

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 700.000

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 700.000

- budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko 700.000

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA 1.000.000 I OCHRONA WÓD Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 1.000.000

- budowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G. - Bytomsko 500.000

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie G. 500.000

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 42.000

NARODOWEGO

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 42.000

- remont sali tradycji w Łąkcie Górnej 34.000

- remont regionalnej izby pamięci w Żegocinie 8.000

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 350.000

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 350.000

- budowa boiska sportowego w Bytomsku 200.000

- remont basenu w Łąkcie Górnej 100.000

- remont boiska piłkarskiego w Żegocinie 50.000

Razem: 3.300.000

§ 4

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 19.183 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.019.183 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	17.300.000

2.	WYDATKI OGÓŁEM:	17.280.817

3.	Wynik (1 - 2) - nadwyżka:	19.183

4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000
	z czego:
	- pożyczki	1.000.000
	- kredyty	2 000 000
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.019.183
	z czego:
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	2.780.675
	- spłata zaciągniętych rat pożyczek	238.508

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości 2.000.000 zł, :z przeznaczeniem na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.000.000 zł

2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2011 w wysokości 1.000.000 zł z przenaczeniem na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.000.000 zł

3. Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żegocina w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 24.500 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Z dochodów i wydatki wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział

Rozdział

§§

Nazwa

Dochody

Wydatki

750

Administracja publiczna

38.005

75011

Urzędy wojewódzkie

37.855

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37.855

75011

Urzędy wojewódzkie

37.855

w tym:

a) wydatki bieżące

37.855

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

37.855

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37.855

75045

Kwalifikacja wojskowa

150

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

150

75045

Kwalifikacja wojskowa

150

w tym:

a) wydatki bieżące

150

w tym:

1) wydatki bieżące

jednostek budżetowych

w tym:

150

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.200

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.200

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.200

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.200

w tym:

a) wydatki bieżące

1.200

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

1.200

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

250

75414

Obrona cywilna

250

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami

250

75414

Obrona cywilna

250

w tym:

a) wydatki bieżące

250

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek

budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

250

852

Pomoc społeczna

2.000.356

85203

Ośrodki Wsparcia

313.200

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację za bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

313.200

85203

Ośrodki Wsparcia

313.200

w tym:

a) wydatki bieżące

313.200

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

313.200

252.000

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

61.200

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.685.018

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.685.018

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.685.018

w tym:

b) wydatki bieżące

1.685.018

w tym:

2) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

65.320

59.000

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.320

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.619.698

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

2.138

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.138

85213

2.138

w tym:

a) wydatki bieżące

2.138

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

2.138

RAZEM:

2.039.811

2) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2011 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155

Dz 750 rozdz. 75011 § 0690 155

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.368

Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 2.968

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 400

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	756		36.000
1 1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	36.000
1 1 1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			36.000

2.	OCHRONA ZDROWIA	851			36.000

2 1.	Zwalczanie narkomanii (razem) a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85153		1.000 1.000 1.000
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				0
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				1.000
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				0
2.1.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0

2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85154		35.000 35.000 35.000 22.600 12.400
2.2 1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				0
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				35.000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 8.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Żegocina w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.000 zł - jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragr.	Dochody	Wydatki
1.1	Wpływy z opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	900	90019	0690	0
1.2	Wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów)	900	90019	0690 0580	6.000 2.000
	Ochrona środowiska
2.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	900	90002			8.000
	w tym:
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					8.000
	w tym:
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					8.000
-	Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 2010 r.					0
-	Usuwanie pokryć dachowych z eternitu					0
-	Gospodarka odpadami - zbiórka i unieszkodliwienie przeterminowanych leków					8.000
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004			0

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie 465.700 zł, jak w załącznik nr 1.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie, jak załącznik nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie w łącznej kwocie 138.200 zł

w tym:

1.) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) kosztów zaopatrzenia w wodę - 96.073 zł tj. 2,43 zł do 1 m3 dostarczanej wody w I grupie

taryfowej

b) kosztów gospodarki ści8ekowej - 42.127 zł tj. 1,18 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków

w I grupie taryfowej.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2 Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,

2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Gminy Żegocina Nr IV/18/11 z dnia 26.01.2011r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		138.200
	40002	Dostarczanie wody		138.200
			dotacja przedmiotowa	138.200

750		Administracja publiczna			5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

851		Ochrona zdrowia		2.500
	85195	Pozostała działalność		2.500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274.000
	92113	Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	171.000
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	103.000

926		Kultura fizyczna i sport			46.000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		46.000
Razem:				414.700	51.000
OGÓŁEM DOTACJE - 465.700 zł w tym: - dotacje przedmiotowe: 138.200 zł - dotacje podmiotowe: 274.000 zł - dotacje celowe: 53.500 zł. w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 53.500 zł - dotacje celowe inwestycyjne - 0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Gminy Żegocina Nr IV/18/11 z dnia 26.01.2011r. - do pobrania

[wstecz]

Źródła dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

POMOC SPOŁECZNA

Drogi wewnętrzne

TURYSTYKA

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2

3

Wydatki majątkowe

1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obrona cywilna

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RAZEM WYDATKI

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 130.000

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 700.000

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA 1.000.000 I OCHRONA WÓD Dz.900 rozdz. 90001 § 6050 1.000.000

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie G. 500.000

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 350.000

Razem: 3.300.000

Dział

Zwalczanie narkomanii (razem)

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żegocina w roku 2011

Dział