UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006 - 2010

Uchwała Budżetowa Rady Gminy Żegocina na 2009 rok nr XIXI/135/09 z dnia 20 lutego 2009 roku

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.24 ust.11 art.165,art.182, art. 184, art. 188 ust. 2 , art. 195 ust.2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.) - Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 16.542.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 19.977.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3.435.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : a.) zaciągniętej pożyczki w łącznej kwocie 815.000 zł b.) zaciąganych kredytów w kwocie 2.620.500 zł
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.351.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 915.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik nr 4

§ 3
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
Ustala się:
1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.762.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a

§ 5
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 263.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8,
2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 70.000 zł.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowych z tytułu:
1) dopłaty do kosztów zaopatrzenia w wodę - 68.400 zł tj. 2,40 zł do 1 m³ dostarczanej wody w I grupie taryfowej.
2) dopłaty do kosztów gospodarki ściekowej - 30.400 zł tj. 1,17 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków w I grupie taryfowej, zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Publicznego Gminy Żegocina, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się roczne limity dla:
1.    zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000
2.    zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów I pożyczek - do kwoty 915.500 zł.
3.    zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.435.500 zł.

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy Żegocina do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik nr 7 i 7a
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r . - na łączną kwotę 100.000 zł
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe - z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zmian kwot dotacji przyznanych określonym podmiotom niniejszą uchwałą budżetową.
6) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenie i pochodne oraz wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
7) Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 poz.2104 z późn. zm.) pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12
1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.
2. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
2) informacji o wykonaniu w I - półroczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników , z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju
zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2009 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział			Plan na 2009
Rozdz.	Parag.	Określenie dochodów	Ogółem	Doch. własne	Dot. na zad.
				i subwencje	zlec. i powierz
1	2	3	4	5	6

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.000,00	73.000,00	0,00

01095		Pozostała działalność	73.000,00	73.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	73.000,00	73.000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73.000,00	73.000,00	0,00

020		LEŚNICTWO	1.100,00	1.100,00	0,00

02001		Gospodarka leśna	1.100,00	1.100,00	0,00
		w tym :
		a) dochody bieżące	1.100,00	1.100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1.100,00	1.100,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00



600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	20.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000,00	200.000,00	0,00
		w tym :
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000,00	200.000,00	0,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446.000,00	446.000,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446.000,00	446.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	244.670,00	244.670,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135.760,00	135.760,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - czynsze z lokali	93.240,00	93.240,00	0,00
	0920	Odsetki	670,00	670,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	201.330,00	201.330,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.330,00	1.330,00	0,00
	0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	100.000,00	100.000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000,00	13.200,00	44.800,00

75011		Urzędy wojewódzkie	47.300,00	2.500,00	44.800,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	47.300,00	2.500,00	44.800,00


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.800,00	0,00	44.800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	2.500,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin	700,00	700,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	700,00	700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja gmin	10.000,00	10.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO-
		WEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1.200,00	0,00	1.200,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200,00	0,00	1.200,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.200,00	0,00	1.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.200,00	0,00	1.200,00
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	300,00	0,00	300,00

75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	300,00	0,00	300,00
		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ-
		- CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
		ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	21.000,00	21.000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	0,00
		opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556.000,00	556.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	556.000,00	556.000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	541.000,00	541.000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	500,00	500,00	0,00
	0330	Podatek leśny	9.700,00	9.700,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3.600,00	3.600,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.200,00	1.200,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	436.500,00	436.500,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	436.500,00	436.500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	179.900,00	179.900,00	0,00
	0320	Podatek rolny	75.800,00	75.800,00	0,00
	0330	Podatek leśny	9.600,00	9.600,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	119.600,00	119.600,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	40.000,00	40.000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.500,00	84.500,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	84.500,00	84.500,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	8.000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.550,00	39.550,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	6.000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	950,00	950,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	983.525,00	983.525,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.475,00	32.475,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.486.000,00	8.486.000,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.847.881,00	5.847.881,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	5.847.881,00	5.847.881,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.847.881,00	5.847.881,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.349.149,00	2.349.149,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	2.349.149,00	2.349.149,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.349.149,00	2.349.149,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	3.199,00	3.199,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	3.199,00	3.199,00	0,00
	0920	Odsetki bankowe	3.199,00	3.199,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285.771,00	285.771,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	285.771,00	285.771,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285.771,00	285.771,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.800,00	287.800,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	10.800,00	10.800,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	10.800,00	10.800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3.600,00	3.600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.200,00	7.200,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	125.500,00	125.500,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	125.500,00	125.500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	125.500,00	125.500,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

80148		Stołówki szkolne	151.500,00	151.500,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	151.500,00	151.500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	151.500,00	151.500,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	2.143.300,00	178.100,00	1.965.200,00

85203		Ośrodki Wsparcia	315.400,00	500,00	314.900,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	315.400,00	500,00	314.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314.900,00	0,00	314.900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.584.800,00	1.000,00	1.583.800,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	1.584.800,00	1.000,00	1.583.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.583.800,00	0,00	1.583.800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5.100,00	0,00	5.100,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	5.100,00	0,00	5.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100,00	0,00	5.100,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	96.900,00	35.500,00	61.400,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	96.900,00	35.500,00	61.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.400,00	0,00	61.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.500,00	35.500,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.000,00	64.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	64.000,00	64.000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000,00	64.000,00	0,00

		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	77.100,00	77.100,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	77.100,00	77.100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.700,00	73.700,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial	3.400,00	3.400,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00

90095		Pozostała działalność	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		w tym:
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	6295	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych ze Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	500.000,00	500.000,00	0,00
	6296	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych, środków ze Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.	500.000,00	500.000,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300.000,00	300.000,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.000,00	300.000,00	0,00
		w tym :
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00

		b) dochody majątkowe	300.000,00	300.000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	100.000,00	100.000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	0,00

		RAZEM DOCHODY:	16.542.000,00	14.530.200,00	2.011.800,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŻEGOCINA NA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział		Plan na 2009 r.
Rozdz.	Treść	Ogółem	Zadania	Zadania
			własne	zlecone
1	2	3	4	5

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318.019,00	318.019,00	0,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310.000,00	310.000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	310.000,00	0,00

01030	Izby rolnicze	3.019,00	3.019,00	0,00
	a) wydatki bieżące	3.01900	3.019,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

01095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98.800,00	98.800,00	0,00

40002	Dostarczanie wody	98.800,00	98.800,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	98.800,00	98.800,00	0,00
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	98.800,00	98.800,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.617.000,00	2.617.000,00	0,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00
	w tym
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	400.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00
	w tym
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	420.000,00	420.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00
	w tym:			0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.150,00	36.150,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	00,00	00,00	0,00
	w tym:	330.000,00	330.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	330.000,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	35.000,00	35.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260.000,00	260.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	260.000,00	260.000,00	0,00
	w tym:
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	260.000,00	0,00

630	TURYSTYKA	9.000,00	9.000,00	0,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.000,00	9.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	0,00

71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.621.200,00	1.576.400,00	44.800,00

75011	Urzędy wojewódzkie	125.000,00	80.200,00	44.800,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	125.000,00	80.200,00	44.800,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - zadania zlecone	44.800,00	0,00	44.800,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	79.800,00	79.800,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin	74.900,00	74.900,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	74.900,00	74.900,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin	1.411.300,00	1.411.300,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.361.300,00	1.361.300,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.161.300,00	1.161.300,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.200,00	0,00	1.200,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.200,00	0,00	1.200,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.200,00	0,00	1.200,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.200,00	0,00	1.200,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
	w tym
	a) wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P. POŻ.	82.800,00	82.500,00	300,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	80.500,00	80.500,00	0,00
	w tym
	a) wydatki bieżące	80.500,00	80.500,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	24.200,00	24.200,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.500,00	15.500,00	0,00

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.500,00	15.500,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	15.500,00	15.500,00	0,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00	170.000,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	170.000,00	0,00
	a) wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	0,00
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	1.000,00	0,00
	- pozostałe odsetki	169.000,00	169.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	70.000,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	70.000,00	0,00
	w tym:
	a) rezerwa ogólna	70.000,00	70.000,00	0,00
	b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
	c) rezerwa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.324.171,00	7.324.171,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	3.097.927,00	3.097.927,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	2.787.927,00	2.787.927,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2.323.990,00	2.323.990,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	310.000,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139.850,00	139.850,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	139.850,00	139.850,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	120.550,00	120.550,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	805.300,00	805.300,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	780.300,00	780.300,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	580.700,00	580.700,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	0,00

80110	Gimnazja	1.496.436,00	1.496.436,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.496.436,00	1.496.436,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.265.436,00	1.265.436,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	101.050,00	101.050,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	101.050,00	101.050,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	50.000,00	50.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	194.000,00	194.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	194.000,00	194.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	168.100,00	168.100,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	953.808,00	953.808,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	953.808,00	953.808,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	881.508,00	881.508,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoły zawodowe	228.300,00	228.300,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	228.300,00	228.300,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	189.770,00	189.770,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80145	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.900,00	27.900,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	27.900,00	27.900,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,0	0,0	0,00

80148	Stołówki szkolne	261.500,00	261.500,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	261.500,00	261.500,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	106.200,00	106.200,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	17.600,00	17.600,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	17.600,00	17.600,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	42.950,00	42.950,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.050,00	39.050,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	39.050,00	39.050,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	25.500,00	25.500,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	3.400,00	3.400,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2.374.950,00	409.750,00	1.965.200,00

85202	Domy pomocy społecznej	36.200,00	36.200,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	36.200,00	36.200,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	314.900,00	0,00	314.900,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	314.900,00	0,00	314.900,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	212.250,00	0,00	212.250,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.583.800,00	0,00	1.583.800,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	1.583.800,00	0,00	1.583.800,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	44.000,00	0,00	44.000,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.100,00	0,00	5.100,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	5.100,00	0,00	5.100,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	5.100,00	0,00	5.100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.900,00	72.500,00	61.400,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	133.900,00	72.500,00	61.400,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.700,00	0,00	1.700,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - zadanie zlecone	59.700,00	0,00	59.700,00
	- zasiłki i pomoc w naturze - zadanie własne	72.500,00	72.500,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	12.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	`160.500,00	`160.500,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	160.500,00	160.500,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	151.000,00	151.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.450,00	21.450,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	21.450,00	21.450,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	20.150,00	20.150,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność - dożywianie dzieci	107.100,00	107.100,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	107.100,00	107.100,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.610,00	36.610,00	0,00

85401	Świetlice szkolne	33.710,00	33.710,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	33.710,00	33.710,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	29.170,00	29.170,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.700,00	2.700,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	2.700,00	2.700,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.019.000,00	3.019.000,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	66.000,00	66.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	0,00
	w tym:
	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	59.000,00	59.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	110.000,00	110.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263.000,00	263.000,00	0,00

92113	Centra kultury i sztuki	164.000,00	164.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	164.000,00	164.000,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	164.000,00	164.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	99.000,00	99.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	99.000,00	99.000,00	0,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	99.000,00	99.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	682.000,00	682.000,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	682.000,00	682.000,00	0,00
	w tym:
	a) wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	0,00
	- w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	637.000,00	637.000,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637.000,00	637.000,00	0,00

	RAZEM WYDATKI	19.977.500,00	17.965.700,00	2.011.800,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2009 ROK

A. DOCHODY 16.542.000,00

B. WYDATKI 19.977.500,00

B.1. Wydatki bieżące 12.215.500,00
B.2. Wydatki majątkowe 7.762.000,00

C. NADWYŻKA/DEFICYT - 3.435.500,00

F. FINANSOWANIE (P - R) 3.435.500,00

P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 4.351.000,00

Z tego:
1. Pożyczki 815.000,00
2. Kredyty 3.536.000,00

R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 915.500,00

z tego:

1. Spłaty pożyczek 310.000,00
2. Spłaty kredytów 605.500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI ĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2009

DOCHODY:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 44.800,00
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 1.200,00
Dz. 752 rozdz. 75212 § 2010 300,00
Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010 300,00
Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 314.900,00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 1.583.800,00
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 5.100,00
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 61.400,00

Razem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo 2.011.800,00

WYDATKI:

Dz. 750 rozdz. 75011 44.800,00
a/ wydatki bieżące 44.800,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 44.800,00
b/ wydatki majątkowe 0,00

Razem Dz. 750 44.800,00

Dz. 751 rozdz. 75101 1.200,00
a/ wydatki bieżące 1.200,00
w tym;
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.200,00
b/ wydatki majątkowe 0,00

Razem Dz. 751 1.200,00

Dz. 752 rozdz. 75212 300,00
a/ wydatki bieżące 300,00
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 300,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
____________________________________________________________________
Razem Dz. 752 300,00

Dz. 754 rozdz. 75414 300,00
a/wydatki bieżące 300,00
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 0,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
___________________________________________________________________________
Razem Dz. 754 300,00

Dz. 852 rozdz. 85203 314.900,00
a/ wydatki bieżące 314.900,00
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 212.250,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
___________________________________________________________________________
Razem rozdział 85203 314.900,00

Dz. 852 rozdz. 85212 1.583.800,00
a/ wydatki bieżące 1.583.800,00
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 44.000,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
Razem rozdz. 85212 1.583.800,00

Dz. 852 rozdz. 85213 5.100,00
a/ wydatki bieżące 5.100,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 5.100,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
Razem rozdział 85213 5.100,00

Dz. 852 rozdz. 85214 61.400,00
a/ wydatki bieżące 61.400,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.700,00
b/ wydatki majątkowe 0,00
Razem rozdział 85214 61.400,00
____________________________________________________________
Razem Dz. 852 1.965.200,00
============================================================
RAZEM WYDATKI 2.011.800,00

Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 9.520,00
-    Urzędy Wojewódzkie - wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych
Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830
- Ośrodek Wsparcia - wpływy z usług - 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 11.620,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

DOCHODY: DZIAŁ ROZDZ. KWOTA

1.    Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 75618 39.550,00

Razem: 39.550,00

WYDATKI:

1.    Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące 851 85153 500,00
w tym:
-    wynagrodzenia i pochodne 500,00
wynagrodzeń

2.    Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące 851 85154 39.050,00
w tym:
-    wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzeń 25.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem wydatki 39.550,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY ŻEGOCINA W 2009 R.

Wydatki majątkowe ogółem: 7.762.000,00
w tym:
Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 310.000,00

Dz. 010 rozdz. 01010 310.000,00
w tym:
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 310.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 275.000,00
- budowa zbiornika Rozdziele 35.000,00

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.492.000,00

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 1.502.000,00
-    budowa chodników i przebudowa drogi Rozdziele 1.187.000,00
-    budowa chodnika Madejówka 315.000,00

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 400.000,00
- budowa chodników przy drodze powiat. w Bytomsku 100.000,00
- budowa chodnika przy drodze pow. Nowa Wieś 300.000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 330.000,00
- budowa chodników przy drodze gminnej Rozdziele
+ remont nawierzchni drogi 330.000,00

Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 260.000,00
- odbudowa dróg gminnych po powodzi 260.000,00

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.098.000,00

Dz. 700 rozdz. 70005 1.098.000,00
w tym:
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 1.098.000,00
- odnowa centrów wsi Bełdno, Bytomsko,
Łąkta Górna i Rozdziele 260.000,00
- odnowa centrum wsi Żegocina 578.000,00
- remont budynku apteki 60.000,00
- remont budynku OZ 200.000,00

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 50.000,00
- termomodernizacja budynku UG 50.000,00

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 335.000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 310.000,00
- budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko 310.000,00

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 25.000,00
- remont budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej 25.000,00

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA 2.840.000,00
I OCHRONA WÓD

Dz. 900 rozdz. 90001 1.835.000,00
w tym:
Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 1.835.000,00
-    budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele 1.240.000,00
- budowa kanalizacji Bytomsko 230.000,00
- budowa kanalizacji Żegocina i Łąkta 360.000,00
- budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków 5.000,00

Dz. 900 rozdz. 90095 1.005.000,00
w tym:
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 5.000,00
- montaż kolektorów słonecznych
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6055 500.000,00
- montaż kolektorów słonecznych 500.000,00
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6056
- montaż kolektorów słonecznych

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 637.000,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 637.000,00
- budowa boiska przyszkolnego w Żegocinie 637.000,00

Razem: 7.762.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2009 - 2011

		Okres realizacji zadań z lat poprzed.	Przybli- żona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa		wartość	2009 r.				2010 r.				2011 r.
	zadania		zadania	budżet	środki	kredyt	inne	budżet	środki	kredyt	inne	Budżet	Środki	Kredyt	inne
				własny	pomoc.	i pożyczki	środki	własny	pomoc.	i pożyczki	środki	Własny	Pomoc.	i pożyczki	środki
1.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Bytomsko		1.000	60		250				180	165			180	165
2.	Budowa chodników przy drodze woj. Rozdziele + Widoma + przebudowa drogi	2005 - 2008	1.987			126	1.061			200	200			200	200
3.	Remont budynku Ośrodka Zdrowia (dach, stolarka, termomodernizacja)		570				200			370
4.	Budowa chodnika Łąkta Górna - Madejówka, Golonkówka, Przylasek		1.515	15		150	150			300	300			300	300
5.	Budowa chodnika Żegocina - Nowa Wieś	2008 - 2010	800			150	150			250	250
6.	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu (schronisko - szkoła i remiza -kościół) + remont nawierzchni drogi	208 - 2011	1.030			330				350				350
7.	Termomodernizacja budynku UG	2007 - 2009	50	50
8.	Budowa chodnika w Bytomsku	2008 - 2011	500			50	50			100	100			100	100
9.	Remont budynku apteki + termomodernizacja	2008 - 2010	260	10		50		50		150
10.	Budowa boiska sportowego w Bełdnie		400							200				200
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele szkoła - Żegocina pomnik	2008 - 2009	1.240			1.240
12.	Budowa zbiornika wodnego Rozdziele	2005 - 2009	35	25		10
13	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łąkcie Górnej		90							90
14	Termomodernizacja budynku ZGK Łąkta G.		410							410
15	Termomodernizacja bud. OWP (były ZGK w Żegocinie)		240							240
Razem			10.127	160	0	2.356	1.611	50	0	2.840	1.015	0	0	1.330	765

Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2009- 2011, na realizacją zadań związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

		Przybliżona	Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)
Lp	Nazwa	wartość	2009 r.				2010 r.				2011 r.
	zadania	zadania	budżet	środki	pożyczki	inne	budżet	środki	Pożyczki	inne	budżet	środki	Pożyczki	inne
			własny	pomoc.	kredyty	środki	własny	pomoc.	Kredyty	środki	własny	pomoc.	Kredyty	środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żegocina centrum, Żegocina Wiktorówka, Żegocina Nowa Wieś, i Łąkta Górna Lisówki PROW	695	25		335				335
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie (Stokłosa, Przylasek - połączenie z Żegociną, Kuce, Żarnówka -przejście przez rzekę, Kamionka przejście przez drogę woj., Wiktorówka Góry, Górczyna nad OZ PROW	525	25		250				250
Razem:		1.220	50		585				585

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bytomsko -cała wieś, Łąkta Górna - Kuce, Madejówka, Golonkówka PROW	1.590	30		200		30		700		30		600
3.	Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w Bełdnie, Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie Program szwajcarski	1.305	5					325		325		325		325
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej	4.050					50	1.500	500			1.500	500
5.	Montaż kolektorów słonecznych w całej gminie Program Szwajcarski	3.005	5	500		500		1.000		1.000
6.	Odnowa centrum wsi Bełdno, Bytomsko Łąkta Górna, Rozdziele PROW	1.010	10		250				750
9.	Budowa wodociągu w Rozdzielu	1.050					50	375	125			375	125
10	Odnowa centrum wsi Żegocina MRPO	850	15		563			272
Razem:		14.080	115	500	1.598	500	130	3.472	2.660	1.325	30	2.200	1.225	325

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 20 lutego 2009 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2009 R DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.

Instytucje kultury:

Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 - centra kultury i sztuki - 164.000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Żegocinie
Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 - biblioteki - 99.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie

Razem dotacje dla instytucji kultury - 263.000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 20 lutego 2009 r.

WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU.

Kultura fizyczna i sport:

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 - 40.000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Razem dotacje dla kultury fizycznej i sportu - 40.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	§	Stan fund. obrotów. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja	Razem	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Razem

Zakład Gospodarki	400	40002	2650	71.134,00	590.172,00	98.800,00	661.306,00	580.550,00	80.756,00	661.306,00
Komunalnej



Razem				71.134,00	590.172,00	98.800,00	661.306,00	580.550,00	80.756,00	661.306,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 20 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY

Stan środków funduszu na 1.01.2009 r. 11.200,00
Dz. 900 rozdz. 90011 § 0970 kwota 6.000,00
-    środki przekazane przez WFOŚiGW

Razem przychody: 17.200,00

WYDATKI

Dz. 900 rozdz. 90011 § 4210, 4300 kwota 17.200,00
-    wydatki związane z zapłatą usług materialnych,
-    dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu składowania
-    i unieszkodliwiania odpadów, ochrona powietrza

Razem wydatki: 17.200,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/135/09 Rady Gminy Żegocina z dnia 20 lutego 2009 r.

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2008- 2014


Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014

1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody budżetu	14.405.874,79	16.542.000,00	16.670.000,00	17.503.500,00	18.203.400,00	18.931.500,00	19.700.800,00
	w tym:
	a) podatki i opłaty lokalne	1.146.603,00	1.130.543,00	1.188.100,00	1.248.500,00	1.498.400,00	1.563.300,00	1.617.800,00
	b) udziały w podatkach państwowych	928.897,00	983.525,00	1.033.000,00	1.085.000,00	1.128.000,00	1.173.000,00	1.219.000,00
	c) dochody z mienia	388.500,00	319.000,00	334.000,00	350.700,00	357.100,00	367.800,00	374.900,00
	d) subwencje	7.595.200	8.482.801,00	8.838.900,00	9.280.800,00	9.558.400,00	9.845.200,00	10.140.600,00
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	2.120.874,79	2.011.800,00	2.112.400,00	2.218.100,00	2.284.600,00	2.353.200,00	2.423.800,00
	f) pozostałe dochody	2.225.800,00	3.614.331,00	3.163.600,00	3.320.400,00	3.376.900,00	3.629.000,00	3.924.700,00

2.	Wydatki budżetu	14.995.941,79	19.977.500,00	14.974.747,00	15.983.502,00	17.103.450,00	18.061.500,00	18.830.800,00
	a) wydatki bieżące	12.322.437,79	12.215.500,00	12.728.147,00	12.883.502,00	13.903.450,00	14.761.500,00	15.430.800,00
	w tym:
	koszty obsługi długu	121.754,00	170.000,00	240.000,00	175.000,00	114.000,00	105.000,00	53.000,00
	b) wydatki majątkowe	2.673.504,00	7.762.000,00	2.846.600,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
	w tym:
	- wydatki inwestycyjne	2.669.904,00	7.762.000,00	2.846.600,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00

3.	Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)	- 590.067,00	- 3.435.500,00	1.695.253,00	1.519.998,00	1.099.950,00	870.000,00	870.000,00

4.	Sfinansowanie (5 - 6)	590.067,00	3.435.500,00
5.	Przychody budżetu razem (5.1+5.2)	1.375.902,00	4.351.000,00
	w tym:
5.1	zaciągane pożyczki	99.293,00	815.000,00
5.2	kredyty bankowe	1.126.129,00	3.536.000,00
5.3	inne przychody budżetu - wolne środki	150.480,00
5.4	Spłata udzielonej pożyczki	0,00
6.	Rozchody budżetu	884.291,00	915.500,00	1.695.253,00	1.519.998,00	1.099.950,00	870.000,00	870.000,00
	w tym:
	spłata rat pożyczek	327.856,00	310.000,00	433.000,00	384.323,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	spłata rat kredytów	457.979,00	605.500,00	1.262.253,00	1.135.675,00	936.950,00	707.000,00	707.000,00
	w tym:
	- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE	208.800,00	208.800,00	123.603,00	69.508,00
	Umorzona pożyczka WFOŚi GW	55.481,00
	Umorzony kredyt przez BGK	42.975,00
7.	Kwota zadłużenia budżetu gminy
	na koniec roku	2.217.790,00	5.862.090,00	4.290.440,00	2.839.950,00	1.740.000,00	870.000,00	0,00
	Kwota zadłużenia związana z funduszami strukturalnymi UE	401.911,00	193.111,00	69.508,00
8.	Wskaźnik zadłużenia (7/1)	15,39	35.43	25,73	16,22	9,55	4,59	0,00

9.	Spłata zobowiązań budżetu	672.035,00	876.700,00	1.811.650,00	1.625.490,00	1.213.950,00	975.000,00	922.300,00

10.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)	4,66	5,29	10,86	9,28	6,66	5,15	4,68

BUDŻET GMINY ŻEGOCINA NA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.000,00	318.019,00
020	LEŚNICTWO	1.100,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ EKTRYCZ.,GAZ I WODĘ	0,00	98.800,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	1.631.000,00	2.617.000,00
630	TURYSTYKA	0,00	9.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446.000,00	1.228.000,00
710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	0,00	3.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000,00	1.621.200,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1.200,00	1.200,0
	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	300,00	82.800,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	2.114.000,00	15.500,00
	INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	170.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.486.000,00	70.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWAMIE	287.800,00	7.324.171,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	42.950,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.143.300,00	2.374.950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36.610,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,00	3.019.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	263.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300.000,00	682.000,00

	RAZEM	16.542.000,00	19.977.500,00

D O C H O D Y B U D Ż E T U G M I N Y Ż E G O C I N A N A 2009 R.

		PLAN	NA 2009	R
DZIAŁ	TREŚĆ	OGÓŁEM	DOCHODY WŁASNE	DOTACJE NA ZAD.
			SUBWENCJE	ZLEC. I POWIERZ.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73.000,00	73.000,00	0,00
020	LEŚNICTWO	1.100,00	1.100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446.000,00	446.000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.000.00	13.200,00	44.800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH	1.200,00	0,00	1.200,00
	ORGANÓW WŁADZY
	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
	I OCHRONY PRAWA ORAZ
	SĄDOWNICTWA
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	300,00	0,00	300,00
	OCHRONA P.POŻAROWA
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00
	OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
	INNYCH JEDNOSTEK NIE
	POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.486.000,00	8.486.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.800,00	287.800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.143.300,00	178.100,00	1.965.200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300.000,00	300.000,00	0,00

	RAZEM	16.542.000,00	14.530.200,00	2.011.800,00

D O C H O D Y B U D Ż E T O W E W 2009 R.

1. Dochody własne 6.047.399,00

2. Subwencja na zadania oświatowe 5.847.881,00

3. Subwencja wyrównawcza 2.349.149,00

4. Subwencja równoważąca 285.771,00

5. Dotacja na zadania zlecone i powierzone 2.011.800,00

Razem : 16.542.000,00
===================================================================

INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.520,00

Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 9.520,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zlecanych j.s.t.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 2.100,00

Dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 2.100,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zlecanych j.s.t.

Razem: 11.620,00

[wstecz]

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA NA 2009 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Określenie dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Podatek od czynności cywilno - prawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY ŻEGOCINA NA 2009 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Drogi wewnętrzne

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

TURYSTYKA

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Obrona cywilna

Zarządzanie kryzysowe

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RAZEM WYDATKI

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2009- 2011, na realizacją zadań związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury

Przychody

w tym dotacja

Razem

Wydatki

Stan funduszu

Razem

Zakład Gospodarki

400

40002

2650

71.134,00

590.172,00

98.800,00

661.306,00

580.550,00

80.756,00

661.306,00

Komunalnej

Razem

71.134,00

590.172,00

98.800,00

661.306,00

580.550,00

80.756,00

661.306,00

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2008- 2014

RÓŻNE ROZLICZENIA

D O C H O D Y B U D Ż E T U G M I N Y Ż E G O C I N A N A 2009 R.