UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2006 - 2010

Uchwała Rady Gminy w Żegocinie nr IX/77/2007 z dn. 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2007 r.

        
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art.165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z póżń.zm,) - Rada Gminy w Żegocinie uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się budżet gminy na 2007 r. po stronie planu dochodów o łączną kwotę 43.005.-

Dz.700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.100.-
Dz.756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 6.000.-
Dz. 756 rozdz.75616 § 0430 o kwotę 600.-
Dz. 756 rozdz.75616 § 0500 o kwotę 12.000.-
Dz. 756 rozdz.75618 § 0490 o kwotę 2.000.-
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 4.000.-
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 2.000.-
Dz.758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 1.000.-
Dz. 801 rozdz.80101 § 2440 o kwotę 2.405.-
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 o kwotę 9.000.-
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 o kwotę 2.900.-

Zmniejsza się budżet gminy na 2007 r po stronie planu dochodów o łączną kwotę 21.000.-

Dz.600 rozdz. 60017 § 2440 o kwotę 15.000.-
Dz.756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 500.-
Dz.756 rozdz. 75616 § 0450 o kwotę 2.000.-
Dz.756 rozdz. 75616 § 0830 o kwotę 2.200.-
Dz 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 300.-.
Dz.756 rozdz. 75618 § 0910 o kwotę 1.000.-

2. Zwiększa się budżet gminy na 2007 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 55.145.-

Dz. 010 rozdz. 01030 o kwotę 220.-
- wydatki bieżące o kwotę 220.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz.600 rozdz. 60017 o kwotę 5.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 5.000.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 9.280.-
- wydatki bieżące o kwotę 9.280.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz.750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 0
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe § 6050 o kwotę 5.000.-

Dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 3.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 3.000.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 4.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 4.000.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 13.699.-
- wydatki bieżące o kwotę 13.699.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 4.699.-
-wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz.854 rozdz.85401 o kwotę 8.846.-
- wydatki bieżące o kwotę 8.846.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 5.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 5.000.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.100.-
- wydatki bieżące o kwotę 0
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe § 6050 o kwotę 1.100.-

Zmniejsza się budżet gminy na 2007 r. po stronie planu wydatków o łączną kwotę 33.140.-

Dz. 600 rozdz. 60017 o kwotę 15.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 15.000.-
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 3.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 3.000.-
w tym
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 1.000.-
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 5.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 0
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe § 6050 o kwotę 5.000.-


Dz.801 rozdz. 80146 o kwotę 10.000.-
- wydatki bieżące o kwotę 10.000.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

Dz. 854 rozdz. 85446 o kwotę 140.-
- wydatki bieżące o kwotę 140.-
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń o kwotę 0
- wydatki majątkowe o kwotę 0

§ 2

Zwiększa się kwotę określonych w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej  Nr IV/272007 z dnia 7 marca 2007 r. wydatków majątkowych wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały


§ 3

Aktualizuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2007 - 2009 określonych w załączniku nr 7 i 7a do Uchwały Budżetowej Nr IV/27/07 z dnia 7 marca 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały

§ 4

Aktualizuje się prognozę sfinansowania długu gminy w latach 2006 - 2011 określoną w załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr IV/27/2007 z dnia 7 marca 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY ŻEGOCINA W 2007 R.

Wydatki majątkowe ogółem: 2.091.612
w tym:
Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 120.000

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 120.000
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie 60.000
- budowa zbiornika Rozdziele 60.000

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.251.052

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 630.426
-    budowa chodników Rozdziele

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 221.200
- budowa chodników przy drodze powiatowej w Łąkcie G.
Dz. 600 rozdz. 60078 § 6050 399.426
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 399.426

-Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9.160

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 9.160
- odnowa centrów wsi Rozdziele i Zegocina 3.000
- remont budynku "szkoła ginących zawodów" Bełdno 6.160

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.500

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 12.500
- termomodernizacja budynku UG 12.500

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 20.000
PRZECIWPOŻAROWA
Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 20.000
-dofinansowanie zadania inwetycyjnego KWP 20.000

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 130.000

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 27.500
- budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko 10.000
- budowa SP Bytomsko 17.500
Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 102.500
- remont dachu Przedszkole Żegocina 102.500

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA 5.000

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6620 5.000
- dotacja na zakup tomografu 5.000

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 15.000

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 15.000
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego 15.000

Dz. 900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 72.200

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 50.000
-    budowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G. i Rozdziele
dokumentacja 30.000
- budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków 10.000
- modernizacja oczyszczalni ścieków 10.000

Dz. 900 rozdz.90003 § 6050 12.200
- rekultywacja wysypiska śmieci 12.200

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 10.000
- montaż kolektorów słonecznych - dokumentacja 10.000

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 180.600

Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 180.600
- remont świetlicy Bytomsko i Domu Kultury w Żegocinie 180.600

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 276.100

Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 276.100
- budowa boiska przyszkolnego w Łąkcie Górnej 276.100

Razem: 2.091.612

 Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr X/77/07 Rady Gminy Żegocina  dnia 28 grudnia 2007 r.  
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2007 - 2009 

 

 

Okres realizac

Przybli-

żona

Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)

Lp

Nazwa

zadań

wartość

2007 r.

2008 r.

2009 r.

 

zadania

  z lat

zadania

budżet

środki

kredyt

inne

budżet

środki

kredyt

inne

Budżet

Środki

Kredyt

inne

 

 

poprzed.

 

własny

pomoc.

i pożyczki

środki

własny

pomoc.

 

środki

Własny

Pomoc.

 

środki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Budowa zbiornika retencyjnego Rozdziele

 

2005 -

2007

 

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Budowa boiska sportowego przy ZS Łąkta Górna

2006 -

2007

 

276,1

 

36,1

 

 

40

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Budowa chodników przy drodze woj. Rozdziele + Widoma

 

 

1.130

 

275

 

 

 

355

 

 

 

 

 

 

 

250

 

250

4.

Remont dachu Przedszkola Żegocina

2006 -

2007

 

 

102,5

 

102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej  -roboty dodatkowe

 

2005 -

2007

 

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rekultywacja wysypiska w Łąkcie Górnej  -monitoring

 

 

112

 

12

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

7.

Remont budynku Ośrodka Zdrowia (dach, stolarka)

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

8.

Budowa chodnika Łąkta Górna - szkoła

Przesu-nięcie z 2008 r.

 

281,2

 

1,2

 

 

80

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Budowa chodnika

 Łąkta Górna - Madejówka

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

200

 

200

 

 

 

 

10.

Budowa chodnika Żegocina - Nowa Wieś

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

200

 

200

 

 

 

200

 

200

11.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rozdzielu

(schronisko - szkoła i remiza  -kościół)

 

 

700

 

 

 

 

 

100

 

 

250

 

 

100

 

 

250

 

12.

Szkoła ginących zawodów w Bełdnie

2005-

2007

 

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

4.017,8

542,8

0

120

755

200

0

650

450

150

0

700

450
 
 

     Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Żegocina Nr. X/77/07 z dnia   28 grudnia 2007 r.

 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Żegocina na lata 2007- 2009, na realizacją zadań związanych z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej

 

 

 

Przybliżona

Nakłady w poszczególnych latach w rozbiciu na źródła finansowania (w tys. zł.)

Lp

Nazwa

wartość

2007 r.

2008 r.

2009 r.

 

 

zadania

zadania

budżet

środki

pożyczki

inne

budżet

środki

pożyczki

inne

budżet

środki

pożyczki

inne

 

 

 

 

własny

pomoc.

kredyty

środki

własny

pomoc.

kredyty

środki

własny

pomoc.

kredyty

środki

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej Rozdziele szkoła - Żegocina pomnik, Żegocina centrum, Żegocina Wiktorówka, Żegocina Nowa Wieś,  i Łąkta Górna Lisówki

 

1.020

 

20

 

 

 

 

 

300

 

150

 

50

 

 

300

 

150

 

50

 

2.

Budowa sali gimnastycznej przy SP Bytomsko

 

710

 

 

10

 

 

 

 

 

210

 

105

 

35

 

 

210

 

105

 

35

 

 

3.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej i Żegocinie (Stokłosa, Przylasek - połączenie z Żegociną, Kuce, Żarnówka -przejście przez rzekę, Kamionka przejście przez drogę woj., Wiktorówka Góry, Górczyna nad OZ

410

10

 

 

 

60

120

 

20

60

120

 

20

 

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej Bytomsko -cała wieś, Łąkta Górna - Kuce, Madejówka, Golonkówka

 

1.010

 

10

 

 

 

 

 

300

 

150

 

50

 

 

300

 

150

 

50

 

5.

Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w Bełdnie, Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu

i Żegocinie

 

1.310

 

10

 

 

 

 

 

390

 

195

 

65

 

 

390

 

195

 

65

 

6.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej

 

4.010

 

10

 

 

 

 

 

1.200

 

600

 

200

 

 

1.200

 

600

 

200

 

7.

Montaż kolektorów słonecznych w całej gminie

 

2.010

 

10

 

 

 

 

 

600

 

 

400

 

 

600

 

 

400

 

8.

Odnowa centrum wsi Rozdziele i Żegocina

803

 

3

 

 

 

 

120

 

240

 

 

 

 

40

 

120

 

240

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

11.283

83

0

0

0

180

3.360

1.200

860

180

3.360

1.200

860

 

Załącznik nr 4 do  Uchwały  Nr X/77/07 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2007 r.

  PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY ŻEGOCINA W LATACH 2006- 2011

 

 

 

 

 

 

  

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

            3

            4

          5

         6

7

8

1. 

Dochody budżetu

12.412.685

13.485.803

12.497.100

12.867.000

13.122.000

13.382.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

a) podatki i opłaty lokalne

990.626

1.094.554

1.125.300

1.270.000

1.280.000

1.303.000

 

b) udziały w podatkach państwowych

604.187

755.090

780.200

785.800

801.600

817.600

 

c) dochody z mienia

346.139

753.100

212.400

226.800

231.400

236.100

 

d) subwencje

6.655.532

6.734.707

6.910.100

7.048.300

7.190.300

7.334.100

 

e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych

2.086.340

2.531.294

2.491.500

2.541.300

2.592.200

2.644.100

 

f) pozostałe dochody

1.729.861

1.671.058

977.600

994.800

1.026.500

1.047.100

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki budżetu

13.450.056

13.164.919

11.744.300

12.160.157

12.625.397

13.059.677

 

a) wydatki bieżące

10.610.791

11.073.307

9.231.300

9.503.157

9.643.697

10.434.177

 

 w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 koszty obsługi długu

73.113

110.000

109.000

105.000

97.000

86.000

 

b) wydatki majątkowe

2.839.265

2.091.612

2.513.000

2.657.000

2.621.700

2.625.500

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne

2.839.265

2.066.612

2.513.000

2.657.000

2.621.700

2.625.500

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nadwyżka / deficyt budżetu (1-2)

-1.037.371

320.884

752.800

706.843

496.603

322.323

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sfinansowanie (5 - 6)

1.123.239

320.884

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Przychody budżetu razem (5.1+5.2)

1.527.040

305.868

0

0

0

0

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

5.1

zaciągane pożyczki

977.283

0

0

0

0

0

5.2

kredyty bankowe

489.996

220.000

0

0

0

0

5.3

inne przychody budżetu - wolne środki

59.761

85.868

0

0

0

0

5.4

Spłata udzielonej pożyczki

 

0

0

0

0

0

6.

Rozchody budżetu

403.801

626.752

752.800

706.843

496.603

322.323

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

spłata rat pożyczek

102.201

226.960

330.000

314.044

245.000

196.323

 

spłata rat kredytów

288.000

399.792

422.800

392.799

251.603

126.000

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami funduszy strukturalnych UE

 

 

107.073

 

168.800

 

168.800

 

123.603

 

69.508

 

Udzielona pożyczka OSP

13.600

0

0

0

0

0

 

Umorzona pożyczka WFOŚi GW

36.654

0

0

0

0

0

   

                      

 

 

 

 

 

 

7.

Kwota zadłużenia budżetu gminy

2.685.321

2.278.569

1.525.769

818.926

322.323

0

 

na koniec roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wskaźnik zadłużenia (7/1)

21,64

16,89

12,20

6,36

2,45

0

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Spłata zobowiązań budżetu

476.914

736.752

861.800

811.843

593.603

408.323

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (9/1)

3,85

5,46

6,89

6,30

4,52

3,05

 

[wstecz]