28
września 2005 roku, na XXVII już sesji, obradowała Rada Gminy w Żegocinie. Radni pozytywnie
ocenili realizację budżetu za I półrocze 2005 roku, a następnie podjęli uchwały m.
in. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków w Łąkcie
Górnej, zmian w budżecie Gminy Żegocina na 2005 rok, uchwalenia regulaminu
określającego zasady i tryb udzielania stypendiów w ramach działania 2.2
"Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla uczniów
klas I i II szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 oraz sprzedaży
nieruchomości komunalnych w Łąkcie Górnej (kompleks dworsko-parkowy oraz 13 działek,
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe).
INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Żegocina za I półrocze 2005 roku (fragmenty)
Rada Gminy w Żegocinie
Uchwałą Nr XX1I/15 1/05 z dnia 18 marca 2005 r. uchwaliła budżet Gminy Zegocina na
2005 r., po stronie planu dochodów na kwotę l 1.365.000, natomiast po stronie planu
wydatków na kwotę 12.520.033. Z planowanych dochodów kwota 44.937 przeznaczona została
na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w wysokości 146.654 w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i Żegocinie
oraz l l. 149 na spłatę rat pożyczki pobranej w WFOSiGW na budowę oczyszczalni
zagrodowych. Łączna kwota spłaty rat pożyczek wynosi 56.086. Na spłatę kredytów
zabezpieczona została łączna kwota w wysokości 532.346, w tym: kredytu na budowę
wodociągu wiejskiego w Łąkcie Górnej - 60.000 a także 34.899 na spłatę kredytu
pobranego na odbudowę oczyszczalni ścieków w Ląkcie Górnej oraz 50.000 na budowę
sali gimnastycznej w Rozdzielu, na Środowiskowy Dom Samopomocy - 30.100, budowę wodociągu
Zegocina 342.035, budowę chodników w Rozdzielu i Ląkcie Górnej - 2.273 i i wymianę,
stolarki okiennej w SP Zegocina - 13.039. Powstały w budżecie deficyt w kwocie 1.155.033
pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pozostałości środków z lat ubiegłych z
rozliczenia przychodów i rozchodów w kwocie 154.316 oraz kredytami i pożyczkami w
wysokości 1.000.717. Uchwałą z dnia 18.03.2005 r. Rada Gminy zatwierdziła dotację
przedmiotową dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości
86.800. Zatwierdzone dotacje dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 201.200, z tego
dotacja do działalności bibliotek 80.000 i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki -
121.200. Przeznaczona kwota dotacji na działalność związaną z kulturą fizyczną i
sportem wynosi 30.000. W chwili zatwierdzania budżetu kwota dotacji na zadania zlecone
gminie wynosiła 1.088.290. W ogólnej kwocie dotacji mieściła się kwota 62.600 na wypłatę
wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników administracji rządowej wykonujących zadania
zlecone gminie, 1.200 - uzupełnienie list wyborczych, 250 - na obronę cywilną, 73.620 -
zasiłki stałe i okresowe. 732.660 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 4.690 - składki na
ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki z opieki społecznej oraz 213.270
- na ośrodki wsparcia .Na zwiększenie planu dochodów w I półroczu 2005 r. wpłynęły
zwiększone dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.855. W sumie tej mieści się zwiększona
dotacja na Ośrodek Wsparcia w Wysokości 3.555 oraz 300 na obronę narodową. Dotacja na
zadania zlecone i powierzone za I półrocze zamknęła się kwotą ogólną po stronie
planu - 1.092.145, natomiast wykonanie - 518.944 co stanowi 48 %.
Po stronie planu wydatków wykonanie wyniosło 457.608 co stanowi 42 %.
W ciągu I półrocza budżet gminy po stronie planu dochodów zwiększył się o kwotę
265.578, w tym: zadania zlecone - 3.855, pozostałe dotacje i zwiększenia - 261.723 i w
porównaniu z budżetem początkowym , na dzień 30.06.2005 r. zamknął się kwotą 11.630.588.
Po stronie planu wydatków zwiększył się o kwotę 265.578 i wynosił na 30.06.2005 r. -
12.785.611. Na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w I półroczu gmina
otrzymała kwotę zwiększającą plan o 261.723, w tym - na utrzymanie GOPS 13.600,
54.720 - na dożywianie dzieci oraz kwotę 15.000 - na Ośrodek Wsparcia, 47.837 - na
likwidację barier architektonicznych w GZOZ, 2.352 na wyprawki szkolne dla uczniów,
32.223,- na pomoc materialną dla uczniów - stypendia dla uczniów szkół szkół
podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, 76.591-usuwanie skutków klęsk żywiołowych a także
zostały zwiększone dochody własne o kwotę 19.400. Łącznie zwiększenia planu dochodów
razem- ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone wyniosły 265.578. Wykonanie dochodów
za I półrocze wyniosło 54.0 % planu rocznego. Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie
nieruchomości zostały wykonane w 81 %, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych na plan 125.764 wykonane zostały w kwocie 62.595 co stanowi 30 % planu. Wpływy
z refundacji poniesionych wydatków na plan 46.000 wyniosły 21.950 co stanowi 48 %. Wpływy
z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały na plan
491.500 w kwocie 197.312 tj. w 40 %, w tym: podatek od nieruchomości na plan 477.000
wykonanie wyniosło 188.939 tj. 40%, podatek rolny na plan 400 - wykonanie 264 tj. 66 %,
podatek leśny na plan 6.600 - wykonanie 3.789 tj. 57 %, podatek od środków
transportowych na plan 7.500 - wykonanie 2.853 tj. 38 % a także wykonano wpływy podatku
od czynności cywilno prawnych w kwocie 1.446 oraz odsetki - 21 zł. Wpływy z podatku
rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno - prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych wykonane zostały w 47 %, gdyż na plan 985.300
wykonanie wyniosło 459.762. w tym: wpływy z podatku od nieruchomości na plan 118.000
wykonano 74.910 tj. 63 %, podatek rolny na plan 71.000 wpływy wynoszą 48.634 tj. 68 %,
podatek leśny wykonany został w 82 %, podatek od środków transportowych w 44 %.
Najniżej wykonany został podatek od czynności cywilno prawnych bo tylko w 26 %. Wpływy
z podatku dochodowego od osób Fizycznych stanowią 39 % planu. Udziały gmin w podatku
stanowiącym dochód budżetu państwa wykonane zostały w 42 %. Wpływy z tytułu podatków
pobieranych przez U.S. stanowią 62 % ich planu rocznego, w tym zaległości z podatku opłacanego
w formie karty podatkowej pobieranego przez Urząd Skarbowy Bochnia na dzień 30.06.2005
r. wynoszą 13.463, nadpłaty - 6.180. Wydatki budżetowe w ł półroczu zrealizowane
zostały, na plan 12.785.611 kwotą 5.746.874, co stanowi 45,0 % planu rocznego. Wydatki
realizowane były w miarę spływu dotacji oraz dochodów. Wydatki w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej w większości zrealizowane zostały do 50.% oprócz działu 900
"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 93 % gdzie zrealizowano zadanie z
programu SAPARD pn. "Budowa zagrodow/ych oczyszczalni ścieków" i Dz.010
,,Rolnictwo i łowiectwo" gdzie realizacja wyniosła l % gdyż zadanie z Programu
ZPORR "Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej" nie było realizowane w I
półroczu. 93 % stanowi wykorzystanie środków na zakup materiałów i remont dróg
gminnych a także zakup paliwa do koparki. Natomiast środki do remontu dróg wewnętrznych
wykorzystano w 93 %. Tak duże wykonanie planu wiąże się z wykorzystaniem środków na
utrzymanie zimowe dróg. Nie zostały natomiast wykorzystane środki na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych, gdyż realizacja zgodnie z umowami nastąpi w II półroczu 2005 r.
Środki przewidziane w budżecie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykorzystano
w 66 %. Są to wydatki związane z ubezpieczeniem i utrzymaniem mienia gminnego, wycenami
składników majątkowych oraz zapłatą za nośniki energii. Ochotnicze Straże Pożarne
zaplanowane środki na 2005 r. na zakupy sprzętu i materiałów oraz remonty sprzętu
wykorzystały w 48 % . W dziale ,,Oświata i wychowanie" środki w poszczególnych
rozdziałach wykorzystane zostały w wysokości od 47 do 75 % i są to głównie wydatki
związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych a także wydatki związane z bieżącą
działalnością szkół. Natomiast wydatki majątkowe na budowę SP Bytomsko zrealizowano
zgodnie z przedłożonymi fakturami. Natomiast wydatki na budowę sali gimnastycznej w
Rozdzielu realizowane zostały w wysokości 100 % zobowiązań. W dziale "Opieka społeczna"
na plan 1.347.565 wykorzystano 591.483 co stanowi 44 %. W dziale 851 w rozdziale
przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 46.997 wykorzystana została kwota l 1.378 co
stanowi 24 %. Wydatki ponoszone będą głównie w II półroczu. W I półroczu spłacone
zostały również zgodnie z harmonogramem raty kredytów i pożyczki w kwocie 429.970
wraz z odsetkami.
|
